根据市委巡察工作统一部署,市委第四巡察组于2020年5月25日至6月20日,对市人防办进行了常规巡察。7月30日,市委巡察组向市人防办党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、主要做法

自巡察整改工作开展以来，办党组始终坚持政治站位和问题导向，把整改落实作为一项重要政治任务来抓,当作一次加强党性锻炼的机会、一次改进工作作风的机会、一次检验工作成效的机会，全面聚焦巡察反馈意见，认真对照检查，深刻剖析原因，研究制定整改措施，真抓实改、全面整改，切实做好巡察“后半篇文章”。

（一）加强组织领导。为切实加强对巡察整改工作的组织领导，经办党组研究，成立了以党组书记、主任李立为组长，其他班子成员为副组长，各科、站、中心负责人为成员的巡察整改工作领导小组，具体负责巡察整改工作的谋划部署、统筹协调、整体推进和督导落实。领导小组下设办公室（设在党总支）,主要负责巡察整改工作文稿起草、方案制定、会议筹备、资料汇总、材料上报、信息反馈、宣传报道等工作；全面了解整改情况，发现问题及时向领导小组报告，并协调解决；主动掌握整改进度，选取适当时机向党内和社会公开整改情况；完成领导小组交办的其他事项。

（二）周密安排部署。2020年8月3日，向机关及下属事业单位党支部印发了巡察反馈会议有关材料,要求全体党员干部认真学习领会，按照巡察组和办党组的要求，扎实做好巡察整改工作。2020年8月4日，召开党组（扩大）会，传达学习市委第四巡察组《关于巡察市人民防空办公室党组的反馈意见》，认真分析研究反馈意见中提出的3大类34个问题，详细安排部署巡察整改工作，确保目标任务清、整改措施准、责任分工实、落实效果好。2020年8月13日，召开巡察整改专题民主生活会，党组和班子成员全面对照检查，认真查摆自身问题，扎实开展批评与自我批评，并制定了详细的整改措施，为改进作风、推动工作奠定了坚实的思想基础。

（三）强化教育引导。巡察整改是衡量党组主体责任是否落实的重要标尺，也是落实全面从严治党要求的有力支撑。为切实把大家的思想统一到巡察整改工作上来，我们组织召开了全体干部职工大会和支部党员大会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省委、市委关于开展巡察工作的指示要求，教育引导干部职工讲政治、顾大局，牢固树立“四个意识”，主动改造思想、改变习惯、改进作风，进一步增强做好巡察整改工作的政治责任和使命担当，始终保持良好的精神状态和务实的工作作风，统筹推进各项工作，圆满完成巡察整改任务。

（四）坚持立行立改。主动征求各方面意见建议，研究制定巡察整改方案，进一步明确整改任务、具体措施、领导分工、责任科室、完成时限等，全力推进巡察整改工作。具备整改条件的，马上整改；通过努力能够解决的，限期整改；暂时不能解决的，采取措施逐步解决；需要持久整改的，长期推进。一是充分发挥党员领导干部“关键少数”作用，以上率下、靠前指挥，提高统筹协调水平；二是充分发挥党支部“战斗堡垒”作用，党员干部以身作则、率先垂范，勇于担当、破解难题；三是充分发挥科室“桥梁纽带”作用，强化管理、凝心聚力，补齐短板、逐一落实；四是充分发挥规章制度的“管理制衡”作用，扎篱笆、立规矩，堵漏网、求实效。

二、整改落实情况

从2020年7月31日开始巡察整改工作以来，办领导及各科、站、中心按照市委巡察组的要求和办党组的安排部署，紧紧围绕“三个聚焦”，逐一对照梳理、分析研究，建立了巡察整改工作台账，有计划、有步骤地推进巡察整改工作，基本达到整改提高的目的。截至目前，市委巡察组反馈意见中提出的34个问题,已整改完成34个（含阶段性任务已办结3个、长期推进1个）。

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策、省委部署、市委要求方面

1.对习近平总书记关于人防工作的指示精神学习不深不透，对中央、省委关于人防工作的方针政策和决策部署、市委的指示要求学习不够深入。对机关支部、党员学习指导督导不够，压力传导不足，仍有部分同志对市委“三改”内容不了解，对筹办2022年冬奥会的目标、原则表述不清，对机关干部理论知识、应知应会内容学习掌握还不够扎实。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）建立党组、党总支、党支部三级联动学习机制，党组理论学习中心组每月集中学习1次，党总支每周一下午组织全体党员干部进行集中学习，党支部每周四下午组织支部党员进行集中学习，每次不少于2小时，自上而下地组织党员干部认真学习习近平总书记关于人防工作的指示精神和中央、省委关于人防工作的方针政策、决策部署以及市委的指示要求，进一步提升党员干部的政治业务水平。（2）组织党员干部学习市委“三改”、2022年冬奥会筹办有关知识，并进行理论测试，对出差、请假、休假的7名工作人员及时补课补考，在全办通报学习情况和考试成绩，确保学习教育全覆盖。

2.2017年以来党员集中培训只有5天5个方面内容的安排;“人防办政治理论学习点名册（2019年）”中显示全年共组织19次政治理论学习，其中6次只有会前点名而没有会后签字，3次没有标明学习时间；查阅“人防办学习强国APP学习积分统计表”发现执法监察科的秦勇同志总积分只有18分。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）坚持日常教育与集中培训相结合，加大对党员干部的教育培训力度，组织党员干部认真学习《习近平谈治国理政》第三卷、冬奥会筹办、本地发展、京津冀协同发展等知识，督促党员干部按时完成上级规定的学习教育任务。2020年8月10日，聘请市委讲师团成员、市政协副主席申全民就“首度两区”建设进行专题辅导；2020年8月27日，以市直机关纪检监察工委筛选的7大类16个违纪违法典型案例为教材，结合本单位部分领导干部违规违纪违法典型案例，对全体党员干部进行了警示教育。（2）抓好政治理论学习会议记录，严格落实会前点名、会后签名制度，所有学习教育活动全部做到了时间、内容、人员、效果四落实。（3）2020年8月7日，副处级调研员刘军对秦勇进行谈话提醒，秦勇表示，今后一定严格要求自己，完成好单位和网络平台的学习任务，用党的最新理论知识武装头脑。截至2020年11月24日，秦勇强国APP学习积分已达到4832分。

3.2017年以来党组没有明确将意识形态工作纳入党组和机关党建的重要内容，没有针对本单位出现的部分干部违规违纪违法问题，对干部职工思想动态及时了解分析，研究风险防范措施，正向引导不足。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）严格落实市委要求，将意识形态工作作为党组和机关党建的重要内容，深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要指示精神，定期分析研究意识形态工作，针对领导干部、关键岗位、重点目标、重要任务，制定廉政风险防控措施，严防廉政风险发生。（2）2020年8月27日，以市直机关纪检监察工委筛选的7大类16个违纪违法典型案例为教材，结合本单位部分领导干部违规违纪违法典型案例，对全体党员干部进行了警示教育，要求大家切实加强党性修养锻炼，自觉遵守党纪国法，正确行使手中权力，不逾制度“红线”、不碰党纪“警戒线”、不触法律“高压线”，始终知敬畏、存戒惧、守底线。（3）党组书记同党组成员、党组成员同分管科室负责人、科室负责人同所属工作人员定期开展谈心谈话活动，进一步掌握干部职工的思想动态和工作情况，党组书记和市纪委派驻纪检组组长分别对违规违纪违法干部谈话回访，加强教育管理。

4.对官网和微信公众号等宣传阵地的管控重视不够，动态发布少，利用率不高。

此问题整改已完成。

（1）未建立审核发布和网络舆情预警研判、应对处置工作机制，信息更新不及时，原党组成员贺守利因严重违纪从2020年4月21日被撤销党内职务后，党组成员身份没有及时从单位网站移除，直至巡察组2020年5月26日指出后才进行了整改;

整改措施：（1）成立由宋宏副主任为组长的网络舆情工作领导小组，成员为指挥通信科科长赵志远、防护建设管理科科长徐静、综合科科员白芸、党总支科员张玉金，在市政府舆情信息领导小组下开展工作，对人防办的官网和公众号进行维护管理；建立审核发布和网络舆情预警研判机制，对网络舆情动态进行预警研判，并及时应对处置。（2）加强网络监管，及时更新信息，在巡察组的指导下，从单位网站上移除了原副主任、党组成员贺守利（严重违纪）身份信息。

（2）“张家口市人民防空”作为市人防办官方公众号，2015年注册以来，到2019年共发布动态45条，不能很好地利用网络媒体做好人防宣传工作，网络阵地的作用发挥不够充分。

整改措施：（1）召开人防宣传报道员培训会，张红科长授课，对各科室选派的通讯报道员进行培训，不断提高写作水平，加大投稿量，进一步推进人防宣传工作。（2）加强对“张家口人民防空”公众号的管理，及时发布人防大项工作和群众应知应会内容，最大限度地发挥人防公众号的影响力，争取广大群众对人防工作的关注与支持。截至目前，张家口人防公众号已发布信息70条，新增25条。

5.2017年人防办审批职能划转到审批局后，与审批局、规划局工作沟通联系机制一直不够完善，科室之间工程、质检、执法等权责界定不够清晰，衔接运转还不顺畅。对万全区、张北县、怀来县防空地下室建设审批及验收职能划转指导推动不力，县区承接人防工程质量监理职能下放能力不足问题未能有效解决。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）积极与审批、规划等部门对接沟通，配合市审批局落实市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室《关于工程建设项目审批制度改革中涉及人防工程建设联合验收、联合审图等各项配套制度》；落实《张家口市工程建设项目审批事中事后监督管理办法》，做好“工改”各项工作；就涉奥项目因“一会三函”未办理人防审批手续的项目及部分解遗项目提供政策解释与答复，并协助其迅速办理相关审批手续，全面提高审批效率。（2）按照三定方案，厘清工程、质监、执法等权责，相互协调配合，确保工作衔接运转顺畅。防护建设管理科负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理、竣工验收及备案管理工作，执法监察科负责人防工程防护建设执法监督检查。（3）2016年4月,已将防空地下室建设验收职能划转各县区；2020年9月8日至9日,组织了全市人防系统工程建设管理与质量监督培训班，全市人防系统86人参训并参加了考试，为县区质监工作人员全部办理了上岗证，帮助各县区建立起比较完善的人防工程质量监督机制。（4）加强对县区人防工程质量监督的巡查与指导。市办成立质监巡查组，先后对怀安、沽源、蔚县、阳原、宣化、下花园、怀来、涿鹿等县区开展了质监巡查。通过深入工地查看工程实体、检查责任主体质量行为、查看人防工程档案等，对县区质监工作给予了指导与监督。

6.行政执法监督队伍力量薄弱，市人防办有执法资格的只有2人，目前执法科的3人均没有执法资格，且2人驻村帮扶，“双随机一公开”无法有效开展。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）对符合行政执法条件的人员及时组织培训，考取行政执法资格，进一步加强行政执法监督队伍建设。（2）制定“双随机、一公开”抽查计划，2020年9月18日，对我市有人防资质的监理企业进行检查,并对张家口市志信建设工程项目管理有限公司、张家口建筑工程咨询有限公司两家违反人防监理建设管理规定的监理企业进行了约谈。（3）派遣2名具有行政执法资格的工作人员，全程参与全市行政执法检查，对相关企业进行执法检查，积极开展“双随机一公开”工作。

7.近三年办党组没有对“直属工程”、人防工程兼应急避难场所工程开展维护、使用管理和检查，2019年计划组织的工程、执法、信息安全等业务培训和机关“准军事化”训练工作至今没有全部落实，主动利用现代化媒体广泛宣传全民人防意识缺乏力度。

此问题阶段性任务已办结。

整改措施：（1）2020年10月份以来，开展了全市人防工程大排查行动。对市、县（区）所有人防工程主体结构、防护设备和风、水、电等内部设备、开发利用情况进行排查摸底；对各类人防工程进行维护保养，排除安全隐患；因工程项目较多，此项工作正在持续推进中。（2）2020年9月9日至10日，举办了全市人防系统工程建设管理与质量监督培训班，邀请省办专业技术人员对市人防办和县、区人防办相关工作人员进行培训，并对相关参建企业提供技术支持与服务。（3）2020年9月18日，召开人防监理企业交流座谈会，宣传相关政策法规，征求意见建议。（4）2020年9月21日至25日，组织张家口市人防系统有关人员赴沧州市开展“强盾—2020”指挥通信拉练，全市共60人参加，出动车辆14台。（5）2020年10月21日至23日，组织开展了保密、信息、执法、电子政务培训和军事训练,进一步提升工作人员管理能力、业务水平、保密意识和军事素养，打造“准军事化”人防机关。（6）利用5·12防灾减灾日、9·18防空警报试鸣日及居民疏散演练等时机，采取电台广播、发放宣传册、公众号发布等形式宣传人防工作，增强人民群众的人防意识，提升安全防护能力。

8.工作节奏慢，效率不高，管理有短板，“结建”防空地下室验收后基本没有进行维护监管，对人防工程兼应急避难场所情况底数不清，应急防空指挥网保密升级机房未实行双锁联管制度，人防训练器材无出入库登记，无防火、防潮等设施，应急通信指挥训练无训练日志，文印室没有保密管理措施，固定资产管理账实不符，业务工作、行政和财务管理都存在不规范不到位的问题。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）落实“谁建设谁管理”原则，“结建”工程竣工验收后，与建设企业签定维护管理承诺书，由建设单位维护管理，市人防办质量监督站定期或不定期进行巡察检查，发现问题移交执法监察科，由执法监察科对建设单位下达限期整改通知书和处罚决定书，督促建设单位做好人防工程日常维护管理工作，充分发挥其社会效益和战备效益。（2）从2020年10月份开始，开展人防工程大排查行动，对早期坑道工程、直属公共结建工程、结建防空地下室兼应急避难场所进行排查摸底，并测量定位。（3）2020年8月10日，制定《张家口市人民防空办公室保密机房安全管理制度》和《张家口市人民防空办公室保密机房保密制度》，由王国祝同志保管防盗门钥匙，李彦鹏同志负责指纹锁输入，俞倩同志负责日常监管，实行双人双锁联管，并做好保密机房出入登记工作。（4）2020年8月10日，制定了《张家口市人民防空办公室通信设备出入库管理制度》，对器材库进行修缮加固，安装防盗门，配齐配全防火、防潮设备（配备灭火器2个，安装除湿机2台），完善了器材清单、保养记录、出入库登记，保证训练器材安全。（5）完善应急指挥通信训练计划，开展了卫星训练、电台训练、海事卫星电话训练、自组网训练、北斗训练、无人机训练、指挥网训练等科目，全年训练89次；加大培训检查力度，规范训练日志填写，切实将应急指挥通信训练工作落到实处。（6）2020年8月5日，制定《张家口市人民防空办公室文印室管理规定》，并上墙张挂，文印室由综合科副科长管理，进一步规范文印室保密管理工作。（7）完善业务、行政、财务管理工作，聘请第三方（张家口时代道远会计事务所）按规定对固定资产进行核查，构建用制度管人、管事、管钱、管物的管理机制。

9.党组会议议定内容定位不够精准，2019年平均每3天召开一次党组（扩大）会，事无巨细均上会研究，且多以党组扩大会议代替党组会、办务会。其中办公楼家属院安装车辆管理设备、安装上下班打卡机等日常管理工作多次在党组（扩大）会上研究，有规避风险的现象。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）精简会议，切实将党组会和办公会区分开来，坚持民主集中制，严格落实党组议事规则，“三重一大”等需集体决策的，召开党组会研究决定。（2）一事一议，类似安装车辆管理设备、安装上下班打卡机等日常管理工作，召开办公会议定，杜绝眉毛胡子一把抓现象，严防廉政风险发生。

10.党组对推动人防军民融合发展、更好服务冬奥、建好管好用好人防工程等课题研究不深，为市委市政府提出有针对性和可操作性的对策建议不多。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）深入研究军民融合发展、服务冬奥、建好管好用好人防工程等课题（具体课题由指挥通信科和防护建设管理科负责，2020年8月20日，制定了推进军民融合深度发展措施），将人防工程建设规划融入全市国土空间规划，促进人防工程建设与国土空间开发利用、城乡建设和民生工程深度融合。（2）2020年6月14日，召开冬奥项目摸底推进会，排查建设项目76个，按照属地管理原则，督促相关县区逐项补办人防审批手续；对251医院、华奥医院等项目因“一会三函”未办理人防审批手续的项目提供政策解释，并协助其办理相关审批手续，更好地服务冬奥场馆项目建设。（3）党组书记、主任李立、副主任麻荣富及防护建设管理科有关工作人员多次深入冬奥场馆建设现场调研指导,实地查看人防工程建设情况，与参建企业积极对接，搞好服务保障工作。

11.近几年人防办多人因违规违纪违法受到惩处，受其影响，机关干部职工普遍存在干事怕出事、负责怕担责，等看靠推、谨小慎微等现象，也有个别干部对自身要求不严，作风不实，各科室之间存在协作沟通不畅、合力不足、工作推动不力等问题。党组对机关干部队伍现状缺乏主动深入分析研究，解决问题措施不多，教育管理约束力度不够，奖励激励机制尚未建立健全。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）落实党风廉政建设主体责任，充分发挥“一把手”和党员领导干部的表率作用，开展警示教育和作风纪律整顿，培树优良工作作风，提升沟通协作能力，形成工作合力，将各项工作落到实处。（2）健全目标管理、绩效考核、日常监督等考评奖惩机制，对肯干事、能干事、敢担当的，优先提拔使用、立功授奖，对等看靠推、谨小慎微、敷衍塞责的，谈话提醒或批评教育，进一步提振干部职工士气，激发干事创业热情，营造风清气正、求真务实的良好工作氛围。（3）结合工作实际，深入调查研究，广泛征求党员干部的意见建议，及时研究解决人防发展过程中出现的新情况新问题，推动人防事业健康发展。组织干部职工积极参加市直机关工委组织的书法、拔河、乒乓球比赛活动，女子拔河比赛获得全市第二名、两副书法作品获奖。每周一上午坚持开展唱革命歌曲活动，通过一系列活动，凝心聚力，增强全办干部职工团结进取精神。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.服务意识不够强，对人防工程规划纳入全市经济发展和服务社会大局缺乏积极主动研究，现有部分直属工程只是停留在简单出租等碎片化利用上，没有形成连片开发、系统利用的规模，对人防工程完善城市功能，助力“五城”建设，共建共享的社会公益性开发不足，服务经济社会的能力比较弱，与人防领域军民融合深度发展目标相差甚远。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）落实全市保护开发利用国防工程、人防工程会议精神，编制《全市人防设施提升专项规划（主城区）及三年行动计划》（已经完成评审），完成人防工程建设规划，推动人防领域军民融合深度发展。（2）完善人防工程共建共享体系，将可开放的人防工程（含早期山体工程）纳入全市旅游规划，拓宽人防工程开发利用渠道，增强人防工程服务保障功能，助力“五城”建设，服务经济社会发展。（3）落实回建书记、武卫东市长调研人防工作指示精神，聚焦为民服务发展目标，全力推进桥东新五中、桥东人掩、桥西正博中学等直属人防工程建设，平时解决“停车难”问题，战时用于人员掩蔽和物资储备。

2.工作中的形式主义现象依然存在。

此问题整改已完成。

（1）执法监察科2020年4个月重点目标任务计划台账内容基本相同，没有发挥作用；

整改措施：（1）主管领导会同执法监察科负责人一起分析原因，认真对照检查，重新制定重点目标任务计划台账，下大力督导推进，圆满完成工作任务。（2）改进工作方法，搭建网上行政执法平台，积极开展“双随机一公开”工作，提高依法行政水平。

（2）指挥信息保障中心和平管站2017至2019年连续3年工作总结内容雷同，照搬照抄；

整改措施：（1）深刻反思发生问题的原因，将科室日常工作与全办大项工作结合起来，从全局角度出发，周密谋划部署、统筹推进。（2）加强业务培训，改进工作作风，提升工作水平，杜绝此类问题发生。

（3）2019年人防办廉政风险防控措施中责任领导仍出现2018年已退休的主管领导，敷衍作假；

整改措施：制定廉政风险防控制度措施，严格落实党风廉政建设责任制（2019年廉政风险防控措施中责任领导仍出现2018年已退休的主管领导，主要是因工作需要，原党组书记、主任陈岗让原正处级调研员退休后继续留任，分管财务工作，且领导分工未变更）。

（4）在巡察组发放的调查问卷中有16份调查问卷字迹雷同，存在代填充数现象，未能体现真实性。

整改措施：党组严格落实纠正“四风”主体责任，党组书记李立与各科室负责人进行谈心谈话，要求加强干部职工教育管理工作，今后杜绝类似问题发生。

3.原党组成员、副主任贺守利，防护建设科科长金杰2020年4月因严重违纪被党纪处分、行政撤职，办公用房没有及时按照相应的标准调整配置，在巡察组督促下立即进行了整改。

此问题整改已完成。

整改措施：在巡察组督促下，对贺守利、金杰的办公用房重新进行测量，按照新任职务标准（科级9平方米）调整配置，同其他同志合署办公。

4.临时工管理不规范。2019年6月14日平管站与亿祎物业服务有限公司签订物业承包合同，人防办未严格按合同内容执行，临时工人数有增有减，工资也没有按合同约定标准发放。

此问题整改已完成。

整改措施：2020年10月9日，在市政府采购中心进行物业管理公开招标，张家口亿祎物业服务有限公司中标;13名临时工由物业公司发放工资，物业经理每月4000元，其他人员1980元，平时由平管站和物业公司共同管理；今后平管站将按照约定的服务流程开展工作，严格履行合同内容，进一步规范临时工管理工作。

5.人防办资产出租收入没有应收尽收。

此问题整改已完成。

（1）薛亮承租金鼎人防工程，截止到2019年12月底欠交租金；

整改措施：平战结合管理站积极与承租人薛亮沟通，督促其缴纳金鼎人防工程租金(已缴清)。

（2）张家口市商业银行武城街支行承租口部房南城壕2号人防工程，截止2020年5月底欠交租金。

整改措施：平战结合管理站与张家口市商业银行武城街支行进行协调，督促其缴纳南城壕2号人防工程口部房租金（已缴清）。

6.人防办经费账截止2019年底应缴财政款--应缴国库款未上交国库。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）查清原因，将应缴财政款--应缴国库款全部上交国库（已上交）。（2）综合科进行自查自纠，进一步完善财务管理制度，严格财务审核工作。

7.违规使用项目资金--财政拨款支出--帮扶村、社区基础设施建设费列支驻村工作人员相关费用。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）财务人员认真审核把关，严格规范项目资金列支工作。（2）李立主任对相关责任人进行谈话提醒，要求严格财务管理工作，今后杜绝类似问题发生。

8.往来款项清理不及时。

此问题阶段性任务已办结。

整改措施：财务人员负责联系已退休的原财务科长、副科长，认真核实欠款挂账人员情况，督促其尽快缴清欠款，对拒不还款的，采取法律手段追缴。

9.财务报销制度不规范、会计资料不完整。

此问题整改已完成。

（1）未建立健全公务差旅审批制度，出差未按规定报经单位有关领导批准；

整改措施：建立健全公务差旅审批制度，安装公务之家APP,认真落实财务管理规定，工作人员出差报请主管领导批准，严格落实公务差旅审批制度。

（2）差旅费报销单填写不完整；

整改措施：财务人员严格把关，提醒出差人员规范填写差旅费报销单，今后杜绝类似问题发生。

（3）存在无车票报销市内交通费；

整改措施：规范财务管理工作，将无车票报销的市内交通费和差旅费收回（已收回）。

（4）差旅费列入项目支出--资本性支出--房屋建筑物购建科目；

整改措施：（1）认真核实，将工程差旅费列入工程成本（属于工程管理费支出，和三公经费无关）。（2）规范科目列支，将特种车辆运行维护费和特种车辆过路费列入三公经费项目。

（5）指挥培训费无培训单位提供的原始明细单据及电子结算单；

整改措施：积极与培训单位沟通，补全指挥培训费原始明细单据（已补齐）。

（6）会议费无定点饭店等会议服务单位提供的原始明细单据，电子结算单等凭证，列支会议费未附会议审批单；

整改措施：（1）与定点会议服务单位沟通，补全会议费原始明细、单据等凭证（已补齐）。（2）完善工作程序，补附会议费审批单（已补齐）。

（7）宣传费、网站改造费均无合同签定日期，购买条幅等费用无合同；

整改措施：（1）补签宣传费、网站改造费合同日期（已补齐）。（2）与条幅制作方沟通，补签合同（已补齐）。

（8）展板制作费合同无签定日期，请示日期与主管领导签批时间及制作合同反映工期不符；

整改措施：补签合同日期，更正请示时间，杜绝此类情况发生（已补签合同日期，并更正请示时间）。

（9）购买光端机专用电源合同无签定日期，仅有供货单位报价单，缺三方询价表及商品验收报告；

整改措施：详细核实，补签合同日期，今后加强审核工作，杜绝类似问题发生(光端机专用电源不在政府公开招标和协议供货范围，属于自行采购，已补签合同日期)。

（10）采购军用电台合同时间与原始发票开票日期不符；

整改措施：严格合同、票据审核，汲取教训，杜绝类似问题再次发生（军用电台不在政府公开招标和协议供货范围，属于自行采购，我方在收到供货方邮寄的合同与原始发票后签署日期，故晚于合同时间与原始发票开票日期）。

（11）购条幅等费用、付人头山工程款合同内容及相关资料不完善，日期不逻辑；

整改措施：完善合同内容及相关资料，规范填写合同日期（已完善）。

（12）车辆维护费、油费原始凭证与申请内容不符；

整改措施：认真核实,调整单据附件（车辆维护费与油费金额相同，会计记账时将车辆维护费与油费两张单据附错了，已更正）。

（13）财政代扣代缴工会经费、残保金记账凭证均未附原始凭证。

整改措施：积极与工会、残联沟通，补齐原始凭证（已补齐）。

10.日常资产管理工作不规范，没有定期或不定期的对资产进行清查盘点的问题。

此问题整改已完成。

（1）车辆管理混乱，账表不符，2019年年终会计报表反映有车4辆，固定资产卡片账反映有车8辆；

整改措施：规范车辆管理，完善处置手续，报请市财政局批准核销（因报废车辆未及时核销，所以固定资产卡片账反映有车8辆，现已核销，我办实有公车4辆）。

（2）2019年底固定资产卡片账反映手机17部，实物已不存在，但账面未及时作处理，存在账实不符的问题。

整改措施：聘请第三方（张家口时代道远会计事务所），对全办固定资产进行清查，按照有关规定进行核销，做到账实相符。

11.2019年人防办年终决算报表编制不真实，账表不符。

此问题整改已完成。

整改措施：认真核实，合理编制年终决算报表，做到账表相符（2019年年终决算报表是以预算会计为基础编制的，各表选取的数据均是预算会计账务数据，巡察组提取的项目支出调整预算数是平衡年末结转和结余调整预算数不能填列倒挤出来的数，没有可比性）。

12.人防办下属事业单位平战结合管理站财务管理不规范。

此问题整改已完成。

（1）2017、2018、2019年的事业支出总账与明细账均存在不符现象；

整改措施: 认真对照检查，详细核实账目，补充明细，做到事业支出总账与明细账相符（巡察期间，向巡察组提供资料时少复印了一页明细账）。

（2）平战结合管理站2019年将人防办拨入的附属单位补助经费（伙食费）列入其他应付款科目，科目使用混乱。

整改措施:（1）落实财务管理规定，规范账务科目，将机关补助经费（伙食费）纳入物业管理范畴，列入物业管理费科目单独核算。（2）对其他科目进行严格细化，合理使用科目，严防违规问题发生。

13.2017-2019年人防资产出租18处，人防资产出租合同由平战结合管理站负责人一人经手，未建立健全人防资产出租收入收缴台账，正式合同与合同初稿堆放在一起，未按出租人防资产项目名称或承租人、承租年度等分类管理，出租收入流水仅在个人手机中以图片的形式保存，租金收入应收、实收、多收、少收、欠缴情况做不到一目了然。

此问题整改已完成。

整改措施:（1）摸清底数、完善科目，健全人防资产出租收入收缴台账。（2）建立人防资产出租档案，分类存放、规范管理。（3）党组书记、主任李立对平管站负责人进行谈话提醒，督促其在今后的工作中认真履职、严格管理。

14.人防办下属事业单位指挥信息保障中心交通费混列入差旅费及原始票据不合规。

此问题整改已完成。

（1）交通费混列入差旅费；

整改措施：组织财会人员认真学习财务管理相关法规政策，落实好政府会计制度改革后出台的新会计制度，厘清差旅费和交通费报销科目，规范科目列支工作。

（2）使用旧版高速收费票列支过桥费。

整改措施：认真查账，将列支不合规的报销费用收回（已收回）。

15.人防办下属事业单位指挥信息保障中心应缴国库款未上交国库。

此问题整改已完成。

整改措施：积极沟通协调，将应缴国库款全部上交国库(已上交）。

16.2018年底行政账与事业账并账时存在的问题。

此问题阶段性任务已办结。

（1）将原行政账其他应付款-单位住房基金住房款以“维修基金与单位无实际联系属辅助账户”为由，将该资金直接与银行存款对冲；

整改措施：追溯以前的年度会计资料，查找相关佐证材料,查清来龙去脉。

（2）两套账均未做编制会计分录，登记入账、编制合并后资产负债表等会计处理。

整改措施：落实财务管理制度，做好行政账与事业账并账工作（从2019年1月1日开始，两账合并工作在财政一体化平台处理，资料在一体化平台系统内,相关合并操作工作由市财政局指定相关机构专业人员进行）。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面

1.党建主体责任落实不够到位。

此问题长期推进。

（1）党组对机关党建工作系统谋划少，没有结合实际专题研究安排机关党建工作，推动力不足；

整改措施：严格落实党组主体责任，每年至少召开2次党组会议，专题研究部署机关党建工作，凡是涉及党建的重要文件，第一时间传达学习，详细安排部署，大力加强政治建设，进一步坚定政治立场、强化政治能力；深化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；夯实组织基础，强化机关和基层党组织功能；推进监督执纪，持之以恒正风肃纪；发挥党建引领作用，完善党建带群建工作机制，提升机关党建工作质量，用党建工作带动中心工作，用中心工作推动党建工作。

（2）对党员队伍现状分析研究、党员发展重视不足，人防办现有在职党员56名，其中指挥信息保障中心和平管站党员比例分别只是68%和50%，党组缺乏站在“准军事化”管理机关对干部队伍政治素质要求更高的角度，科学研究制定党员发展规划，2017年以来全办没有发展过党员。

整改措施：聚焦机关“准军事化”建设，以党组织换届为契机，针对第二、第三党支部党员占比较低现象，认真分析研究党员队伍现状，科学制定党员发展规划，加大入党积极分子培养力度，按照发展党员有关规定，分期分批发展党员，为党员队伍补充新鲜血液。目前，已培养党员发展对象1名，入党积极分子1名。

2.基层组织规范化建设仍有欠缺。

此问题整改已完成。

（1）党支部设置不合理，指挥信息保障中心25名党员分别与机关党员混合编入2个支部，不利于基层单位党员的统一管理和党组织政治领导作用的充分发挥；

整改措施：落实基层党组织规范化建设要求，按照便于统一管理、利于开展工作的原则，重新划分党支部，设机关、信息保障中心、平管站3个党支部，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

（2）党支部换届、调整程序、党员管理都存在不够规范问题，机关党总支和党支部任期已满3年没有换届；

整改措施：按照党组织换届、调整程序，报请市直机关工委批准，召开党员大会，对机关党总支和3个党支部进行换届选举，进一步了规范了基层组织建设和党员管理工作。

（3）2020年4月，人防办机关党总支将在职人员党支部由3个调整为2个，谈话反映，个别党员不了解党支部调整情况，不知自己所属的支部组织；

整改措施：重新设置党支部，各支部组织召开党员大会，严格落实“三会一课”制度，及时对所属党员进行教育，并加强日常管理。

（4）党员管理不够规范，杨桂明调入平管站工作近10年，党组织关系至今没有接转；

整改措施：由平管站支部书记对杨桂明进行谈话提醒，督促其将组织关系从所在社区转回人防办（已转回）。

（5）第二党支部党员党费还存在不按比例收缴现象；

整改措施：查明原因，核实党费交纳基数，建立人事、财务部门与机关党总支沟通机制，各支部进行专题教育，提醒督促党员按月按比例足额缴纳党费。

（6）“三会一课”制度依然没有严格落实到位，各支部工作手册在多次整改后，填写仍不够规范。

整改措施：（1）强化教育管理，定期召开支部党员大会（每季度1次）、支委会（每月1次）、党小组会（每月至少1次），按时上好党课（每年不少于4次），严格落实“三会一课”制度，并做好会议记录。（2）举办培训班，对党务工作人员进行专门培训，进一步规范支部工作手册填写工作。

3.选人用人工作程序不够规范。

此问题整改已完成。

（1）2019年6月以来办党组4次研究干部任免，均未严格落实“一把手”末位表态制度；

整改措施：严格落实党组议事规则，按照《党政领导干部选拔任用条例》，规范选人用人工作程序，在今后召开党组会研究“三重一大”问题时，严格落实“一把手”末位表态制度。

（2）推荐提拔的两批正科级干部，在民主推荐、考察和讨论决定环节均不够规范，在考察赵志远等5名被提拔对象时，未开展干部档案任前审核，未按程序就党风廉政情况听取派驻纪检监察组意见。

整改措施：规范科级干部民主推荐、考察和讨论决定程序，对5名被提拔干部任前档案重新审核，按程序听取派驻纪检监察组廉政意见，及时收集整理干部任用档案，今后严格落实提拔使用干部有关规定。

4.人防办工作专业性强，长期以来，干部业务能力参差不齐，工程管理、维护、执法等主要核心业务集中在少数干部手中，全办74名干部职工中45岁以下有50人，办党组没有认真研究制定业务培养规划，培养使用年轻干部视野不宽，干部队伍整体业务能力水平提升存在短板。

此问题整改已完成。

整改措施：结合人防工作实际和干部职工能力素质，研究制定业务培养规划，注重培养使用年轻干部，定期培训、轮岗交流，提升干部队伍的整体业务水平。

5.人事管理不够规范。

此问题整改已完成。

（1）选用非机关编制、非党员身份人员负责档案管理工作；

整改措施：遴选机关编制且政治素质高、业务能力强的2名党员，加强档案室管理力量。

（2）部分入档材料未及时装订，所属事业单位平战结合管理站和指挥信息保障中心50多名工作人员档案长期没有整理；

整改措施：加强教育，督促档案管理人员对没有整理的档案进行整理，及时装订入档材料；引入第三方对机关和下属事业单位工作人员档案进行电子化处理，实现规范化管理。

（3）借阅制度形同虚设，个别人事档案从2020年2月7日外借至巡察组6月4日检查时仍未归还；

整改措施：落实档案借阅制度，督促借阅人及时交回档案（纪委十一室因办案需要，借阅干部档案1份，已归还）。

（4）干部因私出国（境）审批管理不严格，2017年以来3批5人因私申请出国（境），审批手续均不规范，且有3人共用一份申请，无外出具体时间、目的地，主管领导直接在申请上签批，2019年以来没有严格履行出国(境)必须由党组书记审签程序；

整改措施：（1）严格干部因私出国（境）审批，履行党组书记审签程序。（2）收回个人出国（境）护照、证件49份，由单位集中保管。

（5）干部审批表填写不认真严肃。

整改措施：认真检查核实，主动向市委组织部申请，重新填写干部任免审批表，认真规范干部任免审批表填写工作。

6.管党治党主体责任和监督责任履行不够到位。

此问题整改已完成。

（1）近年来人防领域腐败问题多发，办党组没有真正结合职能和工作实际，专题研究党风廉政建设，对存在的廉政风险缺乏认真研判，对干部思想状况缺乏认真分析，对风险防控机制缺乏认真研究；

整改措施：（1）结合人防职能和工作实际，每年至少召开2次党组会，专题研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作，针对领导干部、重要岗位、重点工作等，完善廉政风险防控制度措施，并大力督导推进。（2）每年至少开展2次谈心谈话和廉政提醒活动，及时掌握干部职工的思想状况、工作情况和日常动态，抓早抓小、防微杜渐。（3）按要求召开专题民主生活会和组织生活会，认真分析研判党风廉政建设情况，开展批评与自我批评，落实党风廉政建设责任。（4）结合重大活动、重要节日，定期召开党员干部大会，教育引导党员干部严格自我要求，廉洁自律、奉公守法，筑牢拒腐防变思想防线。

（2）办党组对多位干部出现违规违纪违法问题，没有在全办和全系统组织开展有针对性的提醒和政治性警示教育，堵漏洞与防风险的工作均不到位。

整改措施：（1）2020年8月27日和10月30日，分别召开警示教育会，利用本系统领导干部违规违纪违法典型案例和上级机关印发的政治性警示教育材料，有针对性地开展廉政教育和政治性警示教育，教育引导广大党员干部保持清醒政治头脑，增强政治定力，筑牢拒腐防变思想防线。（2）加强日常教育管理，开展廉政提醒活动，及时化解矛盾、堵塞漏洞，解决苗头性倾向性问题，杜绝廉政风险。

7.廉政风险防控和监督措施缺失不健全。缺乏轮岗交流、日常监管等制度，管和控都不到位。负责工程建设管理维护、财务等多个岗位干部长期没有轮岗，指挥信息保障中心两位副主任长期混岗，调入指挥信息保障中心十多年一直在人防办工作，2010年在指挥信息保障中心提职。

此问题整改已完成。

整改措施：（1）健全廉政风险防控机制，强化廉政风险防控和日常监管措施，对存在廉政风险的重要岗位和重要目标实行动态监管，严防违规违纪违法问题发生。（2）对机关及下属事业单位负责人进行调整交流，重要岗位实行轮岗制（2020年调整交流科级干部5名），充分调动中层领导干部的工作积极性。（3）落实政事分开要求，合理调配使用干部，将指挥信息保障中心两位副主任调整回原单位工作。（4）根据人防工作实际，积极与市委编制办沟通协调，请示增加行政编制，解决机关和事业单位混岗问题。

三、下一步打算和措施

经过集中整改，我办在机关党建、行政管理、作风纪律、业务水平等方面，均有了明显改善和提升。但是，我们也清醒地认识到，整改工作离市委巡察组的要求和干部职工的期许还有很大差距。下一步，将在巩固现有工作成果的基础上，继续整改提高，助推人防事业健康发展。

（一）落实整改任务。党组要扛起整改提高的主体责任，持续深化思想认识，传导整改压力，提升工作标准，以“钉钉子”的精神抓好市委巡察组反馈意见的整改落实。已经整改的，进行“回头看”，进一步巩固效果；阶段性任务已办结和需长期推进的，认真完善整改措施，下大力督导协调，持续推进。

（二）搞好建章立制。认真分析研究违规问题发生的原因、内部管理的薄弱环节、办事流程的疏漏不足，进一步规范党风廉政建设、“准军事化”建设、指挥通信建设、人防工程建设、依法行政、财务管理和平战结合等工作，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，严防违规违纪违法问题发生。

（三）深化整改成效。坚持把巡察整改工作与贯彻落实中央和省、市委决策部署结合起来，与学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神结合起来，与推进人防中心工作结合起来，进一步理清工作思路、完善工作措施、健全工作制度，着力打造干事创业、廉洁高效的人防干部队伍，优化人防发展政治生态环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0313—2184036;邮政信箱:张家口市桥西区南城壕2号（市人防办）;电子邮箱:zjkrfbmsk8011@163.com。

中共张家口市人民防空办公室党党组 

                    2021年3月15日