根据市委工作统一部署，市委第二巡察组于2020年5月23日至6月20日,对张家口市新闻中心（张家口新闻传媒集团）进行了专项巡察。7月30日市委巡察组向张家口市新闻中心党委反馈了巡察意见。按照巡察有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、统一认识，科学统筹，把整改落实作为一项重要政治任务来抓　　

对市委巡察组反馈的意见和指出的问题，中心（集团）党委高度重视，全盘认领，并按照市委规定和巡察组要求，以提升站位强化整改、建立台账细化整改、靶向聚焦精准整改的工作思路，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，不折不扣地抓好整改，切实担负起落实巡察整改的主体责任。　　

（一）高度重视，周密部署。7月30日巡察组反馈意见后，中心（集团）党委立即召开专题会议，认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和巡察反馈意见，进一步提高对巡察整改的认识，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受、照单全收、坚决整改。党委书记刘庆国同志要求全体干部职工要以巡察组意见反馈为契机，把思想统一到市委的决策部署上来，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，深入推进全面从严治党。为确保巡察整改工作有序推进，迅速成立整改落实工作领导小组，党委书记刘庆国任组长，党委副书记周建军、朱小铁为副组长，党委委员为成员。领导小组全面统筹抓好巡察整改任务，坚持把做好巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部室，扎实做好反馈意见的整改落实工作。  　　

（二）聚焦问题，细化措施。巡察组指出的问题客观公正、实事求是，为全体党员干部打了“预防针”、敲响了“警钟”。巡察意见反馈后，党委书记切实履行巡察整改工作第一责任人职责，主持召开党委会进行专题研究部署，为巡察整改谋思路、把方向、定标准。各党委委员按照职责分工主动认领任务，迅速组织分管部室、下属单位将巡察组反馈意见和党委整改工作要求进行传达贯彻。各部室、各单位迅速行动，对照巡察反馈意见进行逐条梳理和全面自查，分别研究制定有针对性的整改措施，坚持边整边改、立行立改。8月11日，党委紧紧围绕巡察反馈意见和整改工作要求，制定印发了《张家口市新闻中心（集团）落实市委第二巡察组巡察情况反馈意见整改方案》，明确了指导思想、整改步骤、组织领导、整改内容和具体要求等，对巡察反馈的问题，逐条逐项细化成94条160余项整改措施，形成了反馈意见整改清单，逐一明确了责任领导、责任部室、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位、工作机制到位。  　　

（三）严督实查，强力推进。整改期间，建立整改台账，实施“一事一档”，逐项逐条明确负责人和完成时限。党委及每位成员率先垂范，精心撰写专题民主生活会对照检查材料，坚持以习近平总书记治国理政新理念新思想新战略为指引、以“四个意识”为标杆、以党章党规党纪为尺子，认真对照巡察反馈意见，紧密联系思想和工作实际，深入查找存在的突出问题，深刻反思、剖析根源，制定整改措施。整改落实工作领导小组坚持及时调度、督导检查重点整改工作的落实情况，协调解决整改过程中存在的困难、问题。各责任部室、单位严格按照《整改方案》的时间表和任务清单抓好各项任务落实，建立整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。对确实整改到位的问题，完成一项销号一项;对没有整改到位的问题，限时办结，确保件件有着落、事事有回音。8月12日，中心（集团）党委召开巡察整改专题民主生活会，严肃认真开展对照检查和相互批评，进一步查找差距、深化整改，要求牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，对照巡察组反馈意见，与思想和工作实际紧密结合，深入分析，深挖病根，精准发力，综合施策，集中整改，切实把思想和行动统一到市委关于巡察工作的部署要求上来，以巡察成果运用和整改实际成效，推动中心（集团）工作再上新台阶。

二、强化担当，真抓实改，坚持逐条逐项落实整改措施  　　

中心（集团）党委对巡察反馈的问题逐条逐项进行对照检查，采取有力措施扎扎实实推进整改。具体情况如下：  　　

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况　

问题1：重点学习内容缺失、学习研讨不到位。原日报社党委理论中心组未对2018年8月21日习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神进行学习。2019年3月5日，广播电视台党委组织学习习近平总书记在中央政治局第十二次集中学习时的讲话精神，仅对原文进行通读，并未深入研究总书记对媒体融合发展相关指示要求，谋划推进本部门改革工作。

整改措施：（1）在巡察整改专题民主生活会上，党委委员分别就理论学习不深入问题作了深刻检讨。（2）完善《党委理论中心组学习制度》并严格执行，每年根据上级要求和安排制定中心组学习计划，每月组织党委理论中心组集体学习1次，全年不少于12次，2020年共组织中心组学习14次。（3）在认真学习的基础上深入调研，党委理论中心组成员每季度下基层不少于1次，结合分管工作实际每年撰写一篇理论文章或调研报告，提升工作标准和能力素质，为解决改革中遇到的焦点难点问题提供新的思路和办法。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题2：学习效果不佳。在2020年3月26日举办的全市科级以上干部政治理论知识测试中，16名干部考试成绩不及格。在巡察谈话中，询问15名中层干部“四个意识”“一岗双责”“六稳”“六保”等应知应会知识，回答均不完整。

整改措施：（1）制定党委年度政治理论学习安排，领导干部带头学，党员干部集中学，业余时间自主学，鼓励部门结合各自工作职责和实际开展交流讨论，增强理论学习效果。（2）严格落实《全市党政领导干部政治理论测试制度》，常态化开展党员干部政治理论测试。每月组织1次处级干部测试，每季度组织1次科级干部及党员测试。截止2020年底，共组织15次理论测试。通过理论测试，及时了解党员干部对应知应会理论知识的掌握情况，查漏补缺。（3）对党员干部“学习强国”平台的学习使用情况进行抽查并晾晒。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题3：未成立意识形态工作领导小组。经查阅资料、巡察谈话发现，该单位从未下发过成立意识形态工作领导小组的相关文件。

整改措施：（1）2020年6月10日，中心（集团）党委召开2020年度意识形态工作专题党委会议，对全年意识形态工作进行安排部署，将意识形态工作纳入领导班子目标管理。（2）2020年8月11日，中心（集团）党委制发《中共张家口市新闻中心（集团）委员会2020年意识形态工作计划》《中共张家口市新闻中心（集团）委员会意识形态工作领导小组人员名单》，研究成立了张家口市新闻中心（集团）意识形态工作领导小组，明确主管领导及办事机构。领导小组由刘庆国同志任组长，周建军、朱小铁同志任副组长，其他成员任领导小组成员。并于2020年10月10日党委会上，明确党委副书记朱小铁同志分管集团意识形态工作。

完成情况：整改完成。

问题4：未将意识形态工作纳入年度工作要点。原广播电视台2017年和2018年、原日报社连续三年、新闻中心（集团）2020年度工作谋划中均无意识形态工作。

整改措施：（1）2020年6月10日，中心（集团）党委召开2020年度意识形态工作专题党委会议，对全年意识形态工作进行安排部署。（2）2020年8月11日，中心（集团）党委制发《中共张家口市新闻中心（集团）委员会2020年意识形态工作计划》，把意识形态工作纳入领导班子目标管理、民主生活会和述职报告内容，纳入领导班子和领导干部年度考核内容；每年召开专题会议研究意识形态工作至少2次，并制定年度计划。（3）进一步做好关于全市意识形态领域的宣传报道工作。围绕市委、市政府意识形态工作重点，集中推出一批有深度、有影响、有份量的报道，为全市开展好意识形态工作营造良好的舆论氛围。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题5：未将意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理。原日报社党委2017年下发的成员分工、新闻中心委员会2019年下发的关于领导班子分工的通知中，均未明确专人分管意识形态工作；广播电视台党委自2013年调整分工以来，从未下发重新调整领导班子分工相关文件，一直无人分管意识形态工作。

整改措施：（1）2020年6月10日，中心（集团）党委召开2020年度意识形态工作专题党委会议，研究成立意识形态工作领导小组。领导小组由刘庆国同志任组长，周建军、朱小铁同志任副组长，其他成员任领导小组成员。（2）研究并签订领导班子意识形态工作目标管理责任书，包括具体责任和责任追究共13项内容。（3）中心（集团）党委制定《中共张家口市新闻中心（集团）委员会2020年意识形态工作计划》，将意识形态工作纳入领导班子目标管理、民主生活会和述职报告内容，纳入领导班子和领导干部年度考核内容。年度计划包括理论学习、主题宣传、主体责任三个部分共12项内容。（4）重新修订《中共张家口市新闻中心（集团）委员会关于2020年度领导班子分工的通知》，于2020年10月10日召开党委会明确由党委副书记朱小铁同志分管意识形态工作。相关文件及时下发。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题6：对意识形态工作缺乏专题研究、分析研判。原日报社党委仅于2018年12月15日对意识形态工作进行专题研究，2017年全年、2018上半年未专题研究意识形态；原广播电视台党委2018年研究2次意识形态工作，但非专题研究，2017未专题研究意识形态；新闻中心（集团）党委2019年未专题研究意识形态；连续3年未开展意识形态领域风险点研判，无相关会议记录及分析研判报告。

整改措施：（1）2020年6月10日，中心（集团）党委召开2020年度意识形态工作专题党委会议，对全年意识形态工作进行安排部署，研究并通过《中共张家口市新闻中心（集团）委员会2020年意识形态工作计划》。（2）制定《中共张家口市新闻中心（集团）委员会关于落实意识形态工作责任制实施办法（试行）》，明确每半年党委书记要专题听取班子成员关于分管范围内意识形态工作情况汇报，并对意识形态工作进行指导，中心（集团）党委每半年以红头文件形式向上级党委报送意识形态工作报告。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题7：意识形态工作汇报、工作总结不规范。原日报社、原广播电视台部分意识形态工作汇报、总结缺乏年度、落款等内容，且没有做到每半年向上级党委汇报一次意识形态工作，每半年进行一次意识形态工作总结；原日报社意识形态工作汇报非红头文件。

整改措施：（1）制定《中共张家口市新闻中心（集团）委员会关于落实意识形态工作责任制的实施办法（试行）》。（2）明确每半年党委书记要专题听取班子成员关于分管范围内意识形态工作情况汇报，并对意识形态工作进行指导，提出具体要求。（3）中心（集团）党委每半年以红头文件形式向上级党委报送意识形态工作报告。（4）对党委办工作人员进行党务培训，对相关责任人批评提醒。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题8：未将意识形态工作纳入领导班子成员述职报告。原日报社党委2017年度班子民主生活会对照检查材料中未涉及意识形态工作；刘庆国、杨秀云2017、2019年，高峰、张志明2017、2018年，朱小铁、程春茂、韩中华、韩凤满、周建军2017、2018、2019年未将意识形态纳入个人述职报告；周建军三年四述报告中意识形态相关内容雷同，连年沿用。

整改措施：巡察期间发现此问题后，立即整改。2020年6月10日召开中心（集团）专题党委会。会议明确要求，要按照职责要求认真落实意识形态工作，认真做好意识形态工作责任制“六个纳入”，即纳入党委（党组）重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入党的纪律监督检查范围，纳入领导班子和领导干部目标管理、绩效考核和纳入党委（党组）班子成员民主生活会、述职报告重要内容。刘庆国做了检查。涉及到的党委委员分别做了深刻检查。周建军同志在检查中表示，作为党的主流媒体总编辑，连续三年未将意识形态工作纳入述职报告、连续三年四述报告内容雷同，这是政治站位不高的表现，对意识形态工作重视不够，存在应付心理，做到将意识形态工作纳入日常工作管理、纳入个人述职报告；每周新闻宣传例会对意识形态风险点进行研判，每天对舆情风险点进行分析，带头批驳错误观点和错误倾向，确保意识形态安全，确保舆论导向正确。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题9：“学习强国”推广使用不到位。在平台推广中，缺乏督导通报；在使用上，学习缺乏积极性，党员注册率未达到100%；学员活跃度不高，各支部参与度均在60%以下；人均积分偏低，抽查2020年5月31日学习情况，各支部人均积分均在30分以下，日报社第五党支部人均积分为0分。

整改措施：（1）召开基层党支部工作部署会，对“学习强国”的推广使用再推进再动员。（2）制定出台《中共张家口市新闻中心（集团）委员会关于开展党建工作督导检查的工作方案》，每季度对各党支部“学习强国”学习和使用情况进行一次督导检查，检查结果在党支部公示栏公示。将“学习强国”学习使用情况作为党支部年终等次评定的一项重要依据。（3）2020年8月，对日报社第五党支部（离退休支部）进行换届选举，推选出讲政治较年轻的退休同志玉树理、王喜国等担任支部委员，对“学习强国”平台运用进行培训。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题10：工作开展不认真。原广播电视台2017年党建工作总结中出现“完成两大历史任务，交出两份满意答卷”；2018年工作总结2019年工作谋划中将“举旗帜”写为“举旗子”。原广播电视台领导班子2018年度工作总结落款为2019年1月12日，文中却出现“习总书记1.25重要讲话为我们指明了方向”。

整改措施：确实存在领导班子成员和工作人员工作作风飘浮，在撰写、校对以及修改的过程中，工作状态不严谨、不认真的情况。（1）集团党委承担领导责任，撰稿人王萌、郭海峰分别做出深刻书面检查。（2）进一步加强政治理论学习，提高政治素养。中心（集团）内各类文字材料严格按照起草人、部门负责人、主管领导逐级把关的程序执行，重要材料由党委书记审核签字，确认内容无误后上报。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题11：媒体监督作用发挥不到位。在“诚信万里行”宣传活动中，《张家口晚报》对诚信企业、诚信群体的正面报道居多，对列入失信名单的企业群体监督报道较少。

整改措施：（1）在今后的工作中要从思想上高度重视舆论监督和群众关注的热点问题，做到敢于监督、善于监督，对列入失信名单的企业、群体及时公开曝光，对群众关注的热点问题做到及时回应。（2）加大舆论监督力度，继续办好《一线聚焦》《问政张垣》《民生630》《大众传呼》等舆论监督节目，发挥舆论监督解决问题、推动工作作用。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题12：回应群众关切不及时。2020年3月9日停车收费事件形成舆论热点，直到4月21日《张家口晚报》才刊登《解决“停车难”邀您来支招儿》回应群众关切，作为主流媒体反应滞后、被动应声。

整改措施：（1）要求编采部门对群众关注的热点问题，做到第一时间回应，主动回应。（2）日报编委会召开业务研讨会，对问题发生的原因进行深刻剖析，制定出下一步整改计划。（3）建章立制。制定《舆论引导热点问题补充考核细则》，更好地引导热点问题，回应群众关切。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题13：冬奥会专题宣传力度不够。2020年1月至6月20日，作为融媒体改革重点平台的“张家口手机台”App，专栏宣传报道冬奥会筹办工作缺失，点播板块在播节目中无冬奥宣传栏目，原开设的《走进冬奥》2019年3月停播，《冬奥来了》2018年6月停播；截至2020年6月20日查阅，《与冬奥同行》更新至2019年12月11日，《全景冬奥》更新至2019年12月24日。

整改措施：（1）对全体采编人员进行冬奥宣传工作业务培训。（2）在各新媒体平台持续加大冬奥宣传。截止目前，张家口手机台开设的《全景冬奥》2020年刊发冬奥相关稿件300余条。同时推出新专栏《体育之城》。今年张家口新闻网冰雪网持续更新稿件500多篇，开设《冬奥百科》《冬奥花开看蝶变》新闻专栏，首页要闻区设置《关注冬奥》栏目。（3）做好冬奥工作对外宣传。在张家口2021世锦赛会徽和吉祥物发布活动期间，融媒体中心积极对接全国100余家新媒体用八种语言发布。融媒体中心搭建的2021世锦赛中英文官网于8月28日正式上线，这也是集团首次进行独立设计、制作、维护的国际性网站。（4）成立“冬奥专班”，及时整合拍摄素材，制作相关内容专题片、资料汇报片用于市委市政府、市冬奥办相关汇报工作以及冬奥城市张家口对外的品牌形象宣传推广工作。

完成情况：整改完成。

问题14：推动媒体融合改革进展缓慢。一是现代企业法人治理体系不健全。依据公司章程，集团董事会应配7人实有6人，缺配1人；监事会应配5人，仅设主席1人，缺配4人，无总经理。截至2020年6月20日，集团仅召开过1次董事会，未召开过经理办公会。二是媒体改革“合而未融”。原日报社和原广播电视台仅合并重置部分内设机构，实现了“相加”，并未真正做到“相融”，各媒体平台管理依然独立运行。

现代企业法人治理体系不健全问题整改措施：（1）集团董事会配备情况。刘庆国同志任张家口新闻传媒集团有限责任公司董事会董事长，周建军、朱小铁同志任张家口新闻传媒集团有限责任公司董事会副董事长。高雪雁、张铮、高尔基任张家口新闻传媒集团有限责任公司董事会外部董事。按程序报批赵煊同志任张家口新闻传媒集团有限责任公司董事会外部董事，代表市文资办履行国有资产出资人职责。由于赵煊同志调动程序不到位，导致集团董事会缺配1人。集团刚刚成立，由于学习不够，对董事会作用认识不深，同时由于疫情原因，期间与外部董事进行几次电话咨询、征求意见，汇报沟通工作，导致集团成立后仅召开一次董事会,近期将就改革情况召开一次董事会。

（2）集团监事会配备情况。目前集团监事会成员有监事会主席程春茂同志，监事郝卫红同志，存在缺配。集团党委意图，监事会成员将从懂管理或有一定财务经验的人员中选配。目前集团广播电视双选工作已基本完成，行政后勤等部门双选即将开展，待此项工作完成后，将相应人员配备到监事岗位上，使监事会成员达到5—6人。

（3）集团总经理配备情况。2019年10月，经市委宣传部同意，由市文资办、集团党委采用市场化方式选聘总经理。2019年12月确定集团总经理拟任人选谢某。该同志来集团工作半个月后，因家庭原因提出放弃总经理职务。目前集团外聘副总经理一人。张家口新闻传媒集团正在与国资委沟通协调，积极推进总经理招聘。集团经理办公会目前由刘庆国同志、杨帆同志负责召集，每周调度经营工作。经理办公会议程均为具体经营工作，大的经营活动由党委会议定。已制定经理办公会的规章流程。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

媒体改革“合而未融”整改措施：（1）根据媒体实际调整部门结构，分别对电视节目工作室、部门负责人竞聘双选，明确电视、广播各频率、节目等部门负责人34个,并分别签订“年度目标任务责任状”，充分调动人员工作积极性。（2）建章立制、强化管理。加快日报、晚报人员融合力度，完善新媒体人员绩效考核与激励机制，修改完善《新媒体作品奖励办法》，营造能上能下的竞争氛围。（3）出台统一的宣传策划和指挥调度制度，建立“全媒体联动、全天候响应”机制。（4）建立编采与经营联席会议制度，调整完善财务管理、经营监管工作流程和制度，完善《广告经营管理工作规则》《广告经营部室及人员岗位量化考核办法》《关于LED阅报栏广告监察管理办法》，制定台报统一的经营管理办法。（5）强化融合营销部职责，统筹主要媒体的广告经营业务，对外“一盘棋”招商运营。（6）积极打造“一网一端两微一抖音”主平台，努力夯实融媒体新闻宣传主阵地，实现国有文化企业社会效益和经济效益双增长。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题15：聚人心力度不够。改革中忽视对干部职工的思想引导，不少员工对改革持怀疑和焦虑态度，认为切身利益得不到保障，心存迷茫。在巡察问卷调查满意度测评中，领导班子“好”等次得票率50.85%，“较差”等次得票率5.08%；班子成员“好”等次得票率最高61.02%为朱小铁，最低45.76%，为党委书记刘庆国。

整改措施：（1）领导班子积极与上级主管部门、领导及同级相关业务单位加强沟通，如实反映当前情况，不夸大成绩，不掩饰问题，深刻领会把握中央关于媒体深度融合的精髓，尽快明晰改革的正确方向，消除干部职工的怀疑和不稳定情绪，取得群众信任。（2）积极想办法、找路子，逐步解决职工历史欠款问题，切实保障职工切身利益，春节前补发1344.46万元欠款，充分调动干部职工生产工作积极性。（3）领导班子及成员深入一线基层了解情况，虚心接受干部群众约谈，及时了解群众思想动态。就推动改革、发展事业等问题通过召开部门座谈会、集团中层交换意见、发放征求意见建议表等方式，广泛征求干部职工的意见建议，集思广益，形成合力。2020年度民主生活会召开前，共征求干部群众对班子或班子成员的意见建议48条。

完成情况：阶段性任务已办结，长期推进。

问题16：破难题能力不足。原广播电视台和原日报社仍各自执行原薪酬制度未作统一，职工实际收入差距明显。

整改措施：（1）按照中央、省委、市委《关于深入推进媒体融合发展的实施意见》等文件精神，积极跑办，争取市委、市政府以及市财政对媒体融合改革方面的资金支持。目前在市政府支持下，已实现下属企业鑫泰文化发展有限公司股权划转，2000万股权资金已到位。（2）从体制改革入手，认真研究出台《2020年度目标绩效考核办法》，针对集团多种序列并存的现状，逐步深化多劳多得的薪酬制度改革，激发干部职工工作动力，实现集团上下共同努力，应对媒体经营困境的良好氛围。（3）面对全国普遍存在的发展困境和张家口市场经济实际，精准发力实现广告经营的破冰前行。2019年底启动双向选择、竞争上岗工作，完成广播、电视、新媒体机构整合工作，26个部门实行自负盈亏的运行机制。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题17：班子分工不够科学。成员分工有轻有重，班子成员杨帆分管经营管理、行政后勤、财务、人事、集团下属企业管理5项工作，班子成员朱小铁仅分管党建1项工作，轻重失衡。

整改措施：（1）调整党委班子成员分工，杨帆同志协助主要领导分管经营及融合营销工作。集团党委积极与市委宣传部、文资办沟通协调总经理、财务总监选聘事宜。2020年7月29日，由市委宣传部、市文资办组织面向社会招聘张家口新闻传媒集团财务总监面试工作，人员未选定。（2）朱小铁同志除负责集团党建工作外，还负责扶贫工作、老干部工作，兼任工会主席。调整分工增加其分管集团意识形态工作。

完成情况：整改完成。

问题18：演播场所安全隐患突出。南侧办公楼50平米、100平米、200平米演播室和机房、演出大厅，2017年以来自动报警和消防系统无法使用，特别是作为人员密集场所的800平米演出大厅，每年承办百余场大型演出活动，虽经市消防支队责令整改，但隐患依旧。

整改措施：此问题包括两个方面：一是演播厅需重新配备自动消防设施。包括修复消防控制室、重新安装消防自动预警系统、增加150立方米消防水箱及消防泵等配套设备。二是广播电视台所有机房配电室、档案室需设置微型消防站。由于广电部门近年来财力严重不足，单位日常运行难以为继，无力承担；且演播大厅担负着全市重要活动公益宣传录制任务，根据惯例，大型设施设备的配备购置均由财政专项拨款。此前，集团已就所需资金多次向市政府、市财政递交请示，2021年2月23日，根据市委巡察整改“回头看”整改未完成问题工作调度会议精神，同意由市财政拨专项款解决，并按照市委常委、市委秘书长高峰同志指示要求，对原消防方案进行了重新评估、优化调整，将所需资金压缩为200万元。目前设计图纸已出，预算已报市财政审批，审批通过后正式启动社会公开招投标程序，中标施工后确保在两个月内将存在问题整改合格，恢复演播大厅等相关设施正常使用，保障冬奥会宣传和全市性重大活动安全进行。

完成情况：完成50%，逐步推进。

问题19：网络安全机制不够健全。未按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》进行网络安全认证。桥东公安分局网监部门分别于2019年12月和2020年5月两次通知，要求张家口手机台按规定进行网络安全等级保护认证，截至6月20日仍未完成认证。

整改措施：集团党委成立网络安全工作领导小组，筹措专项资金开展此项工作。（1）筹措资金8万元，请公安部门认证的等保技术公司对机房、设备及网络安全进行等保评级。张家口手机台新媒体机房已于7月31日取得公安机关的备案，等保等级定为三级。（2）根据等保技术公司提出的整改意见，相继筹措资金70万元用于购置相关设备。（3）目前，所有前期工作包括招投标程序已完成，现货已收到开始安装，待请测评公司进行二次测评合格后即完成等保改造。预计12底完成。

完成情况：整改完成。

问题20：双路供电工程未交付。2018年原广播电视台双路工程建设完工后，因欠付施工方工程资金30.5万元，项目尚未交付使用，存在安全播出隐患。

整改措施：广播电视台新增双路供电工程项目由市财政负责解决项目资金140万元,施工期间市财政拨款82万元,后续由于余款未到位，导致双路供电工程未交付。2020年初，集团主要领导多次到市政府和财政局跑办资金未果。在巡察组的推动下，集团党委在资金极端困难的情况下，下决心付清工程余款。工程项目在办理完毕相关手续后，已于2020年8月底交付广电投入使用。

完成情况：整改完成。

问题21：中波发射塔超长“服役”。位于胜利公园内的中波发射塔已使用36年，超出使用期限6年，对周围居民楼和园内游人造成威胁。

整改措施：在巡察组的帮助下，集团党委积极跑办，目前市财政同意拨款298万元，已列入部门2021年收支预算。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

问题1：形式主义仍然存在。个别党委会议议题多、走过场。如2019年7月30日党委会单次研究议题达26项，多数议题介绍相关情况后，没有进行研究探讨即行通过，党委会一定程度上成为工作“通报”会。

整改措施：（1）进一步明确党委领导核心作用，本着对集体财产负责的态度，继续严格贯彻落实民主集中制，坚决履行民主议事决策程序和制度，坚持1万元以上预算或支出等重大事项集体决策，“一把手”末位发言表态，严防各项工作出现跑、冒、滴、漏现象，扎紧拒腐防变的笼子；（2）在市委宣传部和国资委的指导下配齐经理层，厘清党委层与经理会的职责权力。中心（集团）日常工作和一般事务事项由经理层研究决定，“三重一大”事项由党委会研究决定，确保中心（集团）党委会的严肃性和权威性；（3）对党委会记录工作人员王萌进行批评教育，并加强学习培训，确保党委会记录内容详实，程序规范。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题2：工作作风不够扎实。走基层、接地气不够。电视新闻部门主管领导，近3年只带记者下过一次基层采访，日常工作只停留在开会指挥调度上。部分记者沉入一线“抓活鱼”少，修改通讯员供稿多。2019年12月17日10篇消息中，含通讯员姓名的8篇，占比高达80%。2020年4月23日《张家口日报》21篇消息中，13篇带有通讯员名字，占比61.9%。

整改措施：（1）总编辑周建军同志在2020年巡察整改专题民主生活会上作出深刻检查，采编部门认真落实市委提出的“改造思想、改变习惯、改进作风”要求，深化“走转改”，践行“三贴近”，总编辑为记者树立标杆，带头深入基层采访。（2）严格执行例会制度，主管节目、版面的领导定期召开宣传例会、选题策划会或座谈会，听取基层采编播人员意见和建议，增强新闻宣传报道的感染力。（3）建立记者深入一线采访激励机制，对记者深入一线采写的接地气、鲜活新闻报道加大分值奖励，优先评好稿，优先推荐省市新闻奖。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题3：关心职工群众不够。如对车改后新闻采访车辆不足、阴面办公室冬季温度低办公条件差、食堂营业时间不合理、停车场僵尸车占位等问题，没有及时回应解决。

整改措施：（1）关于新闻采访车辆不足的问题。在今后的工作中，将采取灵活多样的用车方式，如采取报销公务交通费用、政务平台租赁等方式缓解用车紧张，保障公务出行和采访用车。（2）关于阴面办公室冬季温度低办公条件差的问题。对南楼原有暖气管道加装暖气片，已完成设计、预算。目前由于采暖不能施工，已对南楼门窗进行了封堵，暖气人工放气，在保证安全的前提下开电暖设备。（3）食堂营业时间已从中午11：50至13：00调整为11：50至13：30。（4）僵尸车占位问题现公车办已拍卖完毕，问题已得到解决。（5）充分发挥工会的作用，通过职代会、座谈会、调研等多种形式，了解职工的所需所求。（6）集团党委多倾听基层呼声和回应基层，进一步提升办公质量，增强服务意识，关心职工冷暖，对群众反映的问题第一时间核实认领、第一时间听取汇报、第一时间跑办解决。(7)加强对干部职工的关心关怀，领导干部带头慰问困难党员和群众以及老党员、老干部，2021年元旦春节期间共慰问干部职工42名，为他们发放或向上级部门申请了慰问金；全年深入帮扶村对驻村队员进行慰问交流12次。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题4：工作管理不够严格。一是工作事故频发。如2017年3月《张家口新闻》出现伴音故障，延时播出26分钟；2019年一名主持人无故不到岗；2019年12月张家口交通广播“百帮热线”连线采访中，节目主持人和采访对象发生争吵。2020年4月，电视《民生630》栏目误播40分钟。二是广告违规播发。广告经营监管不严格，没有严格按照市场监管部门要求刊发、播出，多次出现广播宣传报道失真失实的情况。2017年至2018年4月，累计被处罚7次，共计罚款461850元。

整改措施：

关于工作事故频发。（1）主管领导已分别对涉事部门和个人做出严肃批评，伴音故障责任科室做出安全承诺，并将无故不到岗主持人刘鹏做出调离播音岗位处理决定。对主持人态度不好主持人，主管领导已对其严厉批评。总编辑周建军在党委会上做出检查。进一步加强制度建设，做到以制度管人管事，制定完善新闻宣传管理工作制度、广播电视节目报纸内容审查刊播管理制度、采编队伍考勤管理制度等，做到事故早发现，第一时间处理。发扬斗争精神，敢于较真碰硬，发挥“处理一人、警示一片”作用，确保不出现重大事故，确保舆论导向正确。

关于广告违规播发。责令广告监管部门进一步加强广告规范播出，增强媒体的责任感和公信力。（1）要求集团所有广告经营创收部门，对照《广告法》《广告管理条例》及相关法律法规，对目前在（刊）播和备播的广告再次进行自查自纠，重点对药品、保健品、医疗养生类节目进行认真梳理筛查，没有审批文件坚决不予播出和刊登。今后部室承担处罚全部责任。（2）严格落实广告管理责任制，执行三级审查制度。要求每个工作室必须指定专门的广告审查员，加强对各类广告以及医疗养生类节目资质、证明的审查。对电视广告部等责任部室及责任人提出严肃批评，并责令深刻检查。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题5：多记差旅费天数报销补助

台机关2017年6月第6号凭证程龙到石家庄培训，乘坐火车于5月22日到，26日返回，报销5天*80元共计400元差旅费车补，多报销3天车补共计240元。

广播电视台2019年3月第3号凭证淮征、裴芸到石家庄培训，2月24到，27日返回，报销4天*80元*2人共计640元补助，多报销2天每人160元，共计320元。

以上不符合《张家口市财政局关于印发<张家口市市级机关差旅费管理办法>的通知》（张财字〔2014〕217号）中往返日差旅费补助的规定。

整改措施：问题的出现是当时主管领导和财务人员对相关政策掌握不准确，在审核报销凭证时，对会议通知内容审核不认真所致。集团已对财务人员解建青等人提出严肃批评。责令程龙退还多报销的差旅费240元。淮征、裴芸2人各退还多报销的差旅费160元。

完成情况：整改完成。

问题6：超标准报销住宿费、车费

（1）电台2017年杨晓亮、李祎等两人北京工作，7月8日到，9日返回，住宿1晚共支出住宿费758元，超额报销58元。不符合《张家口市财政局关于印发<张家口市市级机关差旅费管理办法>的通知》（张财字[2014]217号）“北京住宿每人每天350元”标准。

（2）712台机关2017年5月第35号凭证报销上海差旅费中住宿费3833元，姚锐、张明2人5天按标准最高每人每天350元，超标333元。

（3）日报社2017年5月第106号凭证王万亮、耿俊报销深圳、无锡、秦皇岛考察差旅费10120元，无文件；报销深圳住宿费2人2天1800元，超标准400元；报销苏州（340元）、无锡住宿费1520元，超标准160元；报销秦皇岛（310元）2人1天住宿费700元，超标准80元。

（4）日报社2017年5月第63号凭证刘庆国、张子文、黄忠晓3人报销中国报协发展大会差旅费18510元，其中会务费7200元（含住宿费），多报销住宿费1050元（发票金额为1180元）。

（5）电视报社2018年7月第14号凭证刘卓报销差旅费中从石家庄到沙岭子乘坐新空调软卧186元，超标准报销60元。

（6）电视台机关2017年1月第14号凭证王君、皇甫煜然等2人报销石家庄差旅费8237元，其中住宿费6504元，1人7天、1人8天，按照石家庄最高标准310元一天，最高可报销4650元，多报销1854元。

以上不符合《张家口市财政局关于印发<张家口市市级机关差旅费管理办法>的通知》（张财字〔2014〕217号）中往返日差旅费补助的规定。

整改措施：

（1）关于电台2017年杨晓亮、李祎超额报销58元问题：根据张财字〔2016〕17号《张家口市财政局关于调整市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》执行标准，北京的住宿标准已调整到每人每天500元，所以上述符合文件要求标准。

（2）关于712台机关2017年5月第35号凭证报销超标333元问题：根据张财字〔2016〕17号《张家口市财政局关于调整市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》执行标准，上海的住宿标准已调整到每人每天500元，所以上述符合文件要求标准。

（3）关于日报社2017年5月第106号凭证王万亮、耿俊报销考察差旅费10120元，无文件并超标准问题：市委宣传部组织各县区考察外地文明城市创建，市委宣传部通知报社派随队记者进行相关报道，王万亮(文字记者)、耿俊(摄影记者)随队采访。报销标准：张家口日报社执行张财字〔2016〕17号《张家口市财政局关于调整市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》的标准。深圳住宿费为450元/天，2人2天共1800元；江苏省住宿标准为380元/天，2人2天共1520元；秦皇岛住宿标准为350元/天，2人1天为700元。如按张财字〔2016〕17号报销标准执行，符合报销标准。

（4）关于日报社2017年5月第63号凭证刘庆国等人参加中国报协发展大会，多报销住宿费1050元问题：中国报协五届三次理事会2017年4月25日报到，4月28日结束，参会人刘庆国、张子文、黄忠晓3人，4月25日报到当天张家口机场无飞往海口的飞机，于4月24日从张家口飞往海口，当晚到达会议指定酒店，由于提前一天到达会议举办城市，多产生一天住宿费用。当晚产生住宿费用1180元（3人）。按规定标准报销3人住宿费1050元（350元×3人）。

（5）关于电视报社2018年7月第14号凭证刘卓超标准报销60元问题：此问题的出现，主要是因为财务人员韩桂林财务审票不严造成的。对韩桂林进行严肃批评并责令写出检查，刘卓退还多报差旅费60元。

（6）关于电视台机关2017年1月第14号凭证王君、皇甫煜然等2人多报销1854元问题：差旅费中住宿费并非仅皇甫煜然、王君二人报销单据，而是张家口广播电视台报道团队5人住宿凭证（包括皇甫煜然、王君、白云峰、郭建、张莉炜），该报道团队经市委宣传部委派并认可。因运输专业设备和随团路途采访需要，5人分批乘坐火车、汽车等交通工具，并分别填写差旅费报销单，由于出差期间集中住宿，故宾馆统一开具一张住宿票据，所产生费用6504元系5人7天住宿产生的费用，符合住宿费报销标准。对报销人王君、皇甫煜然填票工作不细致提出批评。

整改情况：整改完成。

问题7：手续不全审批不严、发票与凭证时间对应混乱

（1）张家口广播电视传媒有限公司2017年9月份4号凭证，该公司报21笔销售成本支出共计533573.00元，均无领导签字。

（2）台机关2017年12月第31号凭证电视台机关支付泰达保安公司保安费12800元，8月第26号凭证支付电话费1700元，10月第17号凭证支付电话费1800元，无主管领导签字审批，只有财务科长签字。

（3）张家口广播电视传媒有限公司2017年11、12月份的发票11张共计242903.39元，反映在9月份的凭证中。

整改措施：

（1）关于张家口广播电视传媒有限公司2017年9月份4号凭证均无领导签字问题：责令相关责任人做出检查，补齐签字。并再次查验历史票据，认真梳理，确保今后工作中不再发生此类问题。

（2）关于台机关2017年12月第31号凭证、8月第26号凭证、10月第17号凭证，无主管领导签字审批问题：由于财务人员任宇艳工作不严谨，在领导出差回来后，忘记补签票据。现已立行立改，找相关领导补齐签字，任宇艳等相关财务人员做出深刻检查。

（3）关于张家口广播电视传媒有限公司2017年11、12月份的发票11张共计242903.39元，反映在9月份的凭证中问题：责成负责人进行审核补签、错误纠正。目前集团已统一安排会计、出纳负责下属公司相关工作，下属公司由集团财务部门进行监管，坚决避免再次出现此类问题。

完成情况：整改完成。

问题8：台机关在企业报销费用。2017年3月第10号凭证电视台在张家口广播电视传媒有限公司报销移动硬盘和墩布、毛巾等共计3500元。

整改措施：主管领导程春茂同志对此问题已做出深刻检查。立即整改，因移动硬盘确为公司使用，所以将机关使用的墩布、毛巾退还公司。明确要求今后一定要严格规范财务制度，杜绝出现类似问题。

完成情况：整改完成。

问题9：超经营范围开具发票。张家口电视导视文化传媒有限公司2017年1月第2号凭证开住宿费、餐费发票共计56392元，经查看营业执照经营范围中：餐饮服务、住宿服务两项业务限分支机构经营，该公司未能提供分支机构相关资料。

整改措施：张家口电视导视文化传媒有限公司怀来分公司营业执照已注销，现提供怀来县行政审批局开具的2017年10月准予注销张家口电视导视文化传媒有限公司怀来分公司的《注销通知书》。在分支机构经营范围中，有此项内容。责成相关部门提高认识，确保今后工作中进一步做好资料保存。

完成情况：整改完成。

问题10：部分个人借款未审批。张家口日报社2017年部分个人借款未经领导审批，涉及金额9600元。

整改措施：司机董建峰代4位出差人借款3000元，只与当时主管领导丁宏声电话沟通。因借款人次月还款，未及时补齐借款手续。问题被指出后，主管领导丁宏声已补签，并同相关人员做出深刻检查。集团党委要求出纳人员今后每月入账前要严格梳理票据，查漏补缺。丁宏声借款6600元，借款出差次月已还款。借款人董建峰及主管领导丁宏声做出检查。

完成情况：整改完成。

问题11：三公经费超预算。712转播台2017年度公务用车维护费预算47100元，决算78119.55元，超预算31019.55元；广播电视台2017年公务用车维护费预算360100元，决算588467.13元，超预算228367.13元 。

整改措施：

（1）关于712转播台2017年度公务用车维护费超预算31019.55元问题：712台下设五个台站均位处山间。其中，日产尼桑帕拉丁越野车行驶里程超过50多万公里，接近报废，维修费用较多。将减少用车次数，尽量使用班车在倒班的时候运送食堂粮油蔬菜等后勤保障用品。在保障各下属台站发电机用油情况下，多准备储油桶，减少车辆运输次数。各台站需要解决的事情，尽量集中解决，以减少重复用车跑路。将超期服役车况差的越野车报废。积极向上级部门反映实际困难，力争增加预算。

（2）关于广播电视台2017年公务用车维护费预算超预算问题：在2017年部门决算中，公务用车维护费中包含5辆转播车的运行维护费用，在预算数中另有台站运行维护费158万元，其中30万元用于5辆转播车运行维护费用，所以公务用车维护费的预算应该是66.01万元。之前在财政部门的三公经费检查中，已得到财政机关相关部门的认可。广播电视台2017年公务用车维护费在预算范围内，特此说明。

完成情况：整改完成。

问题12：附件不全

台机关2017年7月第24号凭证份支付天津宝艺文化传播有限公司演出费70000元，7月25号凭证支付76000元，11月6号凭证支付南京新云坊文化传播有限公司演出费96000元，均无费用明细；8月第31号凭证支付尚义县野马广告公司宣传费5万元，12月29号凭证支付蔚县天宇广电文化传媒中心摄制费5万元，未附费用明细。

台机关2017年7月第37号凭证支付蔚县英豪国际酒店住宿费31062元，无费用明细，未附签到表。  

电台2017年8月第13号凭证支出奖品1750元，10月第12号凭证支出奖品1750元，2017年9月第6号凭证给评议员发放收音机690元，均无发放明细表。

广播电视台报社2017年7月第29号凭证，付大豆油款19950元，按照采购协议，该大豆油用于张家口广播电视报社征订礼品，单位不能提供500桶大豆油的礼品发放明细。

广播电视报社2017年7月第24号凭证与张家口圣源广告工程有限公司签订《门头制作安装合同》中无附表详细工程内容及工程效果。

712台2017年2月第3号凭证报销恒通商务酒店住宿费2001元，无住宿人名单及费用明细。2017年5月第35号凭证报销恒通商务酒店2000元，无名单和费用明细。

日报社印刷厂2017年5月第13号凭证，支付桥西区好利来加工厂食品款7315元，未附明细发放表。

日报社2017年10月第58号凭证支付张家口崇礼区德忠建筑公司下水改造工程款42080.58元，无费用明细，无审计验收。

创智公司2018年10月第1号凭证支付北峰科技淘宝网店费用43460元，无合同、无明细。

电视台2019年2月第2号凭证支付桥东虹海食品店31175元，购买145份米面油，每份215元，未附慰问名单及签收表。

台机关2018年3月第28号凭证从桥东虹海食品店购买30份米面油，无慰问名单及签字。

电台2017年现金发放嘉宾做客费61750元，由主持人代领，无嘉宾名单及签字；支付交通频率路况信息费29700元，由主持人代领，无出租车司机签字。

712台2018年1月第22号凭证支付陈志维工程款36082元，未附工程量清单。

整改措施：

关于台机关2017年7月第24号凭证支付、7月25号凭证支付、11月6号凭证均无费用明细问题：2017年三个凭证支付的演出费用为：儿童舞台剧《海底小纵队》《猪猪侠》；消防题材舞台剧《逆行者》，以上3部舞台剧都是单个剧目的演出，对方面向全国演出市场只出具单场剧目的演出费用，无法提供再具体的费用明细，特此说明。

关于2017年8月第31号凭证支付尚义县野马广告公司宣传费、12月29号凭证支付蔚县天宇广电文化传媒中心摄制费未附费用明细问题：立行立改，迅速联系对方单位，已补齐费用明细。对财务部门责任人解建青提出严肃批评。

关于台机关2017年7月第37号凭证支付蔚县英豪国际酒店住宿费31062元，无费用明细，未附签到表问题：受中国电视艺术家协会委托，按对方提供的人员名单安排住宿。参会人员统一乘大巴到达蔚县，由于到达时间较晚，房间已按名单提前安排好，所以直接按名单发放房卡，并由工作人员在签到表上画勾注明，故与会领导未在签到表上签字。相关工作人员工作不细致，提出批评，并做出检查。

关于电台2017年8月第13号凭证支出奖品1750元，10月第12号凭证支出奖品1750元，2017年9月第6号凭证给评议员发放收音机费用690元，均无发放明细表问题：迅速整改，已责成相关责任人王建琳等人补齐发放明细表。

关于广播电视台报社2017年7月第29号凭证，付大豆油款19950元，不能提供500桶大豆油的礼品发放明细问题：张家口广播电视报在2016年底推出“订阅2017年全年报纸，广播电视报赠送粮油活动”。此次活动共订阅报纸赠送粮油500桶，由于当时征订报纸为了统计读者大数据，所有赠送读者的名单都录入在电脑上，以便分类调取查阅。保存2017年度所有读者订阅张家口广播电视报、赠送读者粮油的统计明细表，表格包括读者姓名、联系电话、身份证号、家庭住址等详细信息。因为活动时间较长，广播电视报人员调动，广播电视报社解散，赠送读者的粮油收据没有保管好，现存第三联收据可以作为佐证依据。

关于广播电视报社2017年7月第24号凭证，与张家口圣源广告工程有限公司签订《门头制作安装合同》中无详细工程内容及工程效果附表问题：已将详细工程内容及工程效果图等相关附件补齐。对相关工作人员武永鹏提出批评。

关于712台2017年2月第3号凭证报销恒通商务酒店住宿费2001元，无住宿人名单及费用明细；2017年5月第35号凭证报销恒通商务酒店费用2000元，无名单和费用明细等问题：责成712台责任人张明写出检查、深刻反省，立即整改。（1）已就2017年2月第3号凭证报销恒通商务酒店住宿费2001元住宿情况列明了住宿人员名单和费用明细；（2）已就2017年5月第35号凭证报销恒通商务酒店住宿费2000元住宿情况列明了住宿人员名单和费用明细。（3）责令相关部门要进一步加强管理和提高认识，在今后下属站人员来市内办公，要及时列明住宿名单和原因，严格执行财政纪律；对培训、开会等住宿需附领导批示或会议通知，杜绝发生类似情况。

关于日报社印刷厂2017年5月第13号凭证支付食品款未附明细发放表问题：迅速整改，要求今后必须将明细发放表附在发票处。加强财务凭证管理，对于发放明细表一定做到保管好并及时与发票装订在一起。对相关工作人员提出批评并做出检查。

关于日报社2017年10月第58号凭证支付下水改造工程款无费用明细，无审计验收问题：责成相关人员已将费用清单、验收情况资料交付财务科备查。

关于创智公司2018年10月第1号凭证支付北峰科技淘宝网店费用43460元，无合同、无明细问题：责成相关人员补齐所有不合规的票据，从财务科和档案室找齐相关合同、明细、图纸，市委宣传部领导批复，以及工程量清单、决算报告、入库凭证等。对相关工作人员武勇鹏提出批评并做出检查。

关于电视台2019年2月第2号凭证支付桥东虹海食品店31175元，未附慰问名单及签收表问题：此项支出为慰问蔚县扶贫村驻村人员及贫困户，共计145户。已于8月底补齐慰问名单及签收表。对相关责任人提出批评。

关于台机关2018年3月第28号凭证从桥东虹海食品店购买30份米面油，无慰问名单及签字：此项支出为春节慰问高山艰苦值班台站，所发慰问品用于台站食堂日常生活使用，没有向个人发放，特此说明。

关于电台2017年现金发放嘉宾做客费61750元，由主持人代领，无嘉宾名单及签字；支付交通频率路况信息费29700元，由主持人代领，无出租车司机签字问题：嘉宾和出租车司机，及时领取有困难，由主持人统一领取，再进行分发。已责令王朝新等工作人员补交名单及签字，并进一步完善领取制度。

关于712台2018年1月第22号凭证支付未附工程量清单问题：无论何种原因，工作流程、施工文件必须完备；审批验收过程发现问题后应立即纠正。责成712台责任人姚锐写出检查、深刻反省，立即整改。已将当时的工程量明细补齐。

完成情况：整改完成。

问题13：单位司机报销非本单位车辆过路费。台机关2017年支出李建国过路费285元；电台2017年支出875元，其中：张鹏超845元，吴小平30元；电视台2017年支出2115元，其中：冯国东200元，郭圣喜1130元，李强785元；109台2017-2018年合计2360元；712台2017-2018年合计215元；台机关2018年师勇报销155元，李建国440元，袁永利20元；电台2018年张鹏超215元，吴小平40元，2019年张鹏超105元。

整改措施：出现以上问题是由于在车辆使用报销过程中没有严格管理，把关不严所造成的。（1）作为单位车辆的管理部门，办公室组织相关人员认真学习积极整改，并由当事人做出深刻检查。（2）严格按上级的规定管理，对上述非在编车辆经与当事人核实无误后，无论是因公还是因私所产生的费用如数退还单位帐户。已退还费用。（3）要求组织车辆管理人员和使用人员充分认识此类错误的严重性，引以为戒，加强在车辆方面的管理。坚决杜绝此类问题的再发生。

完成情况：整改完成。

问题14：未严格执行加油卡制度，报销市内加油票。台机关报销2018年市内汽油费1815元；电台张鹏超2018年1936元；2017年电视台郭圣喜1940.14元、电台张鹏超4560.04元，合计6500.18元；电视报社2017-2019年未执行加油卡制度。

整改措施：2018年底，广播电视台按要求参加事业单位车改，留用的车辆全部用于一线记者采访业务和应急公务。同时规范了用车制度，严格执行中央、省、市关于车辆使用的相关规定。2019年3月新闻中心成立后，将报社、广电车辆统一管理，更加严格相关制度，安排专人派车登记，保管加油卡并对加油卡使用及时拍照数据建账登记，对车辆维修保养需提前申请审批单、统一到财政政府采购定点企业维修保养车辆，彻底杜绝了过去用车不规范、管理不精细现象。对郭圣喜等相关责任人提出批评并做出检查。

完成情况：整改完成。

问题15：零星用工未开劳务税票。台机关2017年7月第20号凭证支付文艺晚会劳务费16500元，未开具正式发票。

整改措施：录制部居食不定、早出晚归，借鉴兄弟台经验，经原广播电视台党委同意，每次市区大型活动录制，录制部、摄像部、制作部参加录制人员每人每次劳务费50元，用于误餐和交通费用，已于2018年12月停发。

完成情况：整改完成。

问题16：固定资产未入账

全媒体文化传媒有限公司2018年5月第10号凭证购买电脑2台，合计7780元，未入固定资产账。直接计入了成本费用-管理费用-办公费。

日报社2017年3月第8号凭证付白宇宁购手机款1299元，未入固定资产，用于晚报110热线电话。

日报社2017年4月第13号凭证现金购买2台点钞机4580元，未入固定资产账。

电视台机关2019年1月第12号凭证报销卷帘门1套3200元，未入固定资产。

张家口报业大厦于2004年4月底开工建设，工程完工后工程决算未最终确定，暂记在建工程共计36187709.39元，未转固定资产。

电视台高清电视音频录制室及机房改建项目2017年12月竣工验收，审定金额2810874元，未入固定资产。

整改措施：

关于全媒体文化传媒有限公司2018年购买电脑未入固定资产账问题情况说明：根据财政部和国家税务总局联合发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（2014年第75号）《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（2014年第64号），对于有关完善固定资产加速折旧企业所得税政策问题及管理规定进行了明确，其中对小微型企业2014年1月1日后新购置的研发和生产经营共用的设备、仪器，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算所得税额时扣除，不再分年度计算折旧，所以公司购入两台电脑7780元直接计入了管理费用没有下固定资产分期摊销。现已补记固定资产账。

关于日报社2017年付白宇宁购手机款、点钞机未入固定资产账问题：迅速整改，已于2020年7月底补登固定资产卡片，补记固定资产账。 并要求计财处会计人员加强会计基础工作，认真学习《固定资产管理制度》，按要求内容对固定资产逐项进行登记，杜绝少登、漏登。

关于电视台机关2019年报销卷帘门未入固定资产问题：经查明，此问题由于财务人员任宇艳对政策缺乏了解造成，现已登记固定资产卡片，记入固定资产账。相关财务人员做出深刻检查。加强对财政相关政策的学习，提高业务水平。

关于张家口报业大厦工程完工后工程决算未最终确定，暂记在建工程共计36187709.39元，未转固定资产问题情况说明：报业大厦于2004年4月开工建设，工程完工以后工程决算未最终确定，计财处暂计为在建工程共计36187709.39元。与经办退休老同志联系后，查找大量当年的有关资料及市财政评审中心主持的建设单位及施工方参加的三方会议纪要，均未找到具体未审验的原由。后到市财政局评审中心查找当年没有评审的原因，也未给出明确的解释。经多次与市财政局沟通，市财政局建议在审计核定的基础上，召开党委会解决固定资产入账问题，目前正在积极协调财政局评审中心找出当年的审计单位。

关于电视台高清电视音频录制室及机房改建项目2017年12月竣工验收，审定金额2810874元，未入固定资产问题情况说明：高清电视音频录制室及机房改建项目按双方合同约定2017年12月份竣工验收后，乙方即将该工程交付，由于广播电视台当时资金缺口较大，没有按合同约定给付对方施工款，最后一笔款于2020年2月付给施工方，金额发票才足额到账，至此程序全部走完，由于是改建项目，我台将该项支出列入了维修费，没有登入固定资产。经与财政局资产处等相关部门积极协商，目前需要通过评审中心做资产评估，确定价值，现正在办理过程中。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题17：收取场地租赁费，未执行收支两条线。张家口109转播台2017年2月第9号凭证，收取中国铁塔股份有限公司张家口分公司场地租赁费90000元，租期（2016.9.1-2019.8.31）3年，未经财政部门审批。未执行收支两条线规定，及时足额缴纳国有资产收益，违反了《事业单位国有资产管理暂行办法》第八条第四款的规定。

整改措施：场地租赁费9万元已经列支。由于109台为全额拨款事业单位，现无法将此款项上缴财政。今后，集团将严格执行收支两条线规定，杜绝坐收坐支现象发生。同时责令时任109台台长王连发和财务部门负责人做出深刻检查。

完成情况：整改完成。

问题18：对公业务以现金支付。全媒体文化传媒有限公司2017-2019年大部分对公业务未对公转账，以现金支付。涉及金额2017-2019年传媒公司以现金支付242974.99元，违反了《现金管理暂行条例》第三条的规定。日报社2017年1月第46号凭证支付泰康养老保险公司意外伤害保险6840元，未对公转账。

 整改措施：

关于全媒体文化传媒有限公司2017-2019年大部分对公业务未对公转账，以现金支付问题：集团党委迅速查明原因，责令全媒体公司法人朱芷琪做出深刻检查并整改，明确要求，（1）以后将坚决遵守财务制度，不以现金收讫任何广告费用。（2）对于支出项也将严格按照财务流程进行，杜绝现金支付现象。

关于日报社2017年1月第46号凭证支付泰康养老保险公司意外伤害保险6840元，未对公转帐问题：2017年1月发行部在泰康人寿为投递员缴纳意外伤害保险。由于保险期已到，为了不拖延续保，先由经办人垫资支付，发行部再用现金付给经办人。现已整改，对责任人马跃宇提出严肃批评，明确提出这种结算方式不符合现金支付管理制度，以后坚决杜绝，进一步要求严格按照财务支付管理制度执行。

完成情况：整改完成。

问题19：广告收入挂“预收账款”，未及时确认收入

电视导视、全媒体、986三家传媒公司当年广告收入未按权责发生制开具税票确认收入，2017-2019年广告收入共计1039404.81元，从而未及时缴纳多项税金及文化事业费。违反了《会计法》二十六条第二款虚列或者隐瞒收入、推迟或者提前确认收入的。

日报社2017年末预算账款余额2193914.24元，其中3年以上1031130元。 2018年末预算账款余额1586891.48元，其中3年以上1275826元。2019年末预算账款余额2268422.08元，其中3年以上1036106元。

整改措施：

关于电视导视、全媒体、986 三家传媒公司当年广告收入未按权责发生制开具税票确认收入，违反《会计法》问题：积极整改，未确定的收入共计1039404.81元，其中：电视导视传媒公司700000元，已于2020年7月开票；全媒体传媒公司264154.81元已于2020年9月开票；986传媒公司75250元，已于2020年8月底开票。并责令相关责任人张彬等做出深刻检查，要求加强对预收账款的管理，及时确定收入。

关于日报社2017年末预算账款余额的问题：近年来，日报社计财处指定专人进行核算与管理，严格按照财务工作流程，定期编制预收账款账龄分析表。据了解，三年以上预收款1036106元未确认收入的主要原因是经营部室年度为了完成部门全年任务，当时各经营部室主任个人垫款上交单位，财务给个人出具收据，待业务人员承揽回业务，出具开票信息，财务确认收入，收到客户转来的广告款后，再退付给个人。对于此问题，财务部门在上半年度经营调度会上向经营部室主任进行了往来账目数据通报，要求尽快开具广告发票。近期又协助集团主管领导，配合广告监管部门，组织专门力量将往来款项进行了逐笔核对，并一一确认。今后，进一步加强对预收账款进行定期对账及时清理。

完成情况：整改完成。

问题20：无依据下拨经费。张家口电视台2018年将张家口礼物规划提升项目经费67.5万元划拨到张家口创智文化传媒公司，无上级文件和批复，此项目目前已停业，库存商品416132.13元店内封存。

整改措施：经查，此项目有主管部门市委宣传部的文件和批复。责成计划财务科、广告监管科、行政办公室和创智公司对库存商品进行核查，目前库存商品清点完毕。

完成情况：整改完成。

问题21：不合规票据入账。创智公司2018年9月第6号凭证支付张家口天成房地产经纪公司房租31000元，发票开具信息服务费。

整改措施：责成计划财务科与创智公司负责人沟通核实具体情况，已按照财务科要求改正合规，创智公司负责人武勇鹏做出深刻检查。

完成情况：整改完成。

问题22：个人借款长期挂账。台机关职工叶海军个人借款5万元，2014年至2019年归还合计39173元，截止2020年5月28日余额10827元。712台赵成继于2000年借款5万元，到2020年余额19352.85元；禹瑞金2001年借款35000元，到2020年余额19100元；刘豫于2014年借款2万元，到2020年余额14591元。日报社黄忠晓2017-2019年个人借款共计145700元，用于阅报栏换报工工资。其中：2017年末余额13000元，2018年末余额95700元，2019年末余额65700元。

整改措施：

（1）叶海军是长期大病人员，因病借款5万元，2014年至2019年归还合计39173元，截止2020年5月28日余额10827元。已归还剩余借款。

（2）职工赵成继于2000年夜遇交通事故，肇事车逃逸无果；其昏迷不醒成植物人一年有余，家庭贫困，为救职工借款5万元。后一直尽力偿还，现余欠款19352.85元。赵成继本人已病退，一级残疾生活不能自理，月工资2000多元，每月需吃药、护理、治疗等；其父过世，母亲无工作，身体不好也需吃药治疗。自下月起按每月还200元计，每半年一次性上交财务1200元，直到还清为止。

（3）广播电视台老职工禹瑞金家属2001年患尿毒症,其既无工作也无医保。进行了肾移植，借款3.5万元。为清偿欠款，采用逐月还100元的办法，目前余欠款19100元。10月底前还清没有争议欠款14100元。

（4）刘豫2014年因家属急病借款，现余欠款14591元。刘豫现已还清欠款。

（5）黄忠晓非个人用途借款共计65700元整，用于党报阅报栏换报工工资费用。从2020年5月份开始部分税票已开具回来，10月底前已清。

完成情况：完成整改。

问题23：广告收入未及时足额上缴财政。台机关广告收入过渡户2017年末余额2705435.33元、2018年末余额1998173.12元、2019年末余额2597995.83元，未及时足额上缴财政。

情况说明：按照财政局工作流程，每年年底财政局在12月25日左右封库，与财政局对账截点日也在12月25日左右，25日—31日广告收入于次年1月全部上缴，所以造成广告收入过渡户出现年末余额。特此说明。

完成情况：整改完成。

问题24：专项资金结余未上交财政，监管使用不严格

电视台2016年12月28日收到财政专项资金2017年乌大张三地春晚经费85万元，2017年4月11日15号凭证支付张家口戏曲艺术研究院活动经费41万元，后附费用明细表和实际支出明细不符，剩余资金12.087万元，用于其他演出，未交回财政。电视台未按演出实际支出金额支付，未起到资金监管和审核的作用。

日报社2017年5月收到阅报栏工程专项资金100万元，项目完工后结余资金9450元用于购买电脑，无批复未上交。2017年5月收到户外屏媒体升级改造资金100万元，项目结余资金19262.57元，用于支付视频电费，无批复未上交财政。2017年8月收到冰雪季宣传册专项资金20万元，2018年5月支出185508元，剩余14492元，未交回财政。

整改措施：

（1）市委宣传部共提供经费85万元，其中41万元拨给张家口市戏曲艺术研究院，44万拨给张家口广播电视台。经费一次性拨付给张家口广播电视台，再由张家口广播电视台拨给戏曲艺术研究院部分。拨给戏曲艺术研究院的41万元经费并没有完全用到相关工作中，剩余资金12.087万元用于其他演出。尽管该问题主要责任在戏曲艺术研究院，但也反映了广播电视台对专项资金使用认识不准确，执行不严格，没有尽到对专项资金使用情况跟踪到底的连带责任。集团已向张家口市戏曲艺术研究院发出资金退回函，要求退回12.087万元剩余资金。11月19日，电话催促艺术研究院尹院长，尹院长答复，正在积极回收演出费，凑齐演出费就交回财政，有望年底前交回；11月24日，又一次电话催促尹院长，再次商定还款事宜，尹院长答复，研究院已召开院务会，拟定于12月10日前将此项专款上交财政，并于当日送来回函；12月3日，张家口市戏曲艺术研究院已将专款退回至广播电视台账户，并由广播电视台账户退回市财政。

（2）日报社申报2017年省级宣传文化发展专项资金，获得项目资金100万元。党报阅报栏覆盖工程项目经政府采购公开招标，于2018年12月完工。后与市委宣传部申请、向市采购办咨询结余资金使用情况。按照要求由市委宣传部向省文产办上报了结余资金使用方向，并于2019年1月向省文产办做书面汇报，口头答复允许继续采购用于项目相关物资。2019年2月，经社党委研究决定，采购台式电脑一台、笔记本电脑一台，用于阅报栏后期系统维护，特此说明。

（3）日报社申报2017年度省级文化产业发展引导资金，获得项目资金100万元。该项目经政府采购公开招标，中标总金额981998元，结余18002元。由于项目走政府采购招标流程，投标方报价有一定的浮动空间，导致项目产生结余资金。关于结余资金的使用，在2019年1月向省委宣传部文发处、市委宣传部做了书面汇报，省委宣传部文发处口头答复结余资金可用于本项目后期运营成本的支出，但须在支出凭证上标注清楚资金使用情况。市委宣传部口头传达省文发处意见，建议日报社争取在2019年第一季度将结余资金花完。因该项目是新建显示屏，近两年之内运营成本主要以电费为主。2019年3月，经社党委研究决定，将该项目结余资金18002元（当时电费支出为19262.57元，其中使用专项资金为18002元）全部用于纬三路显示屏的电费支出，特此说明。

（4）2017年使用冰雪季宣传册专项资金20万元，制作画册2000册，现已发放画册1400册，支出185508元。为更好地提升画册宣传效果，营造支持服务冬奥氛围，原计划于2020年11月，即冬奥会测试赛（世锦赛）前后继续投递，剩余专项资金14492元为最后600册投递费用。

接到整改要求后，各项目组成员专门召开会议，及时通报巡察意见，汇总此前向上级部门上报的请示材料。认真总结反思：在今后的工作中，认真学习政府采购及项目资金管理相关知识，坚决做到资金使用依法依规。在结余资金处理问题上，严格按程序办事。

完成情况：整改完成。

问题25：和个人签订更换电缆协议书，存在安全隐患。712台2017年6月第6号凭证支付陈富志更换电缆工程款37500元，工程内容包括安装电缆、维修5公里高压线路。个人无资质存在安全隐患。712台2019年1月第17号凭证支付徐树国工程款74445元，其中包括电力线路维修工程款25500元，存在安全风险，并且74445元工程款均未附工程量清单及明细，都未验收。

整改措施：

（1）2017年春季突发山火，烧毁大田洼转播台电力电缆，造成事故停播。因事态紧急，经与化稍营供电所紧急联系后，推荐维修工人陈富志抢修。陈富志虽有技术，但不应和没有资质的个人签订更换电缆协议书，对此712台负责人姚锐做出深刻检查，在今后的工作中不断完善制度建设，加强对各个下属台站监督管理，杜绝此类情况发生。

（2）2018年6月，712台下属横岭转播台发生被风电车辆撞断三根电杆的事故，为尽快恢复播出，在与当地供电所沟通后，推荐有施工资质的当地电工更换电杆，712台技术人员负责监督施工，施工过程按技术规范操作。供电所已提供维修职工相关证明。虽事态紧急，有技术保障，但不应将工程款支付给个人，存在安全风险，对此712台负责人姚锐做出深刻检查，并提供除雪、电力线路维修、道路护坡维护加宽工程量明细表和验收表。在今后的工作中不断完善制度建设，加强对各个下属台站监督管理，杜绝此类情况发生。

完成情况：整改完成。

问题26：装修工程款未附审定的决算、未附明细、工程量清单。创智公司2019年1月第1号凭证支付唐山市中建天诚建筑公司装修工程款94960元，只附合同，未附工程量清单及合同规定的决算报告。

整改措施：责成计划财务科与创智公司负责人沟通核实具体情况，目前已补齐工程量清单、合同规定的决算报告。创智公司负责人武勇鹏做出深刻检查。

完成情况：整改完成。

问题27：收取的房租收入未入账      

市报社印刷厂（西院）2019年9月收取菜市场房租15250元，铁建资讯公司房租2000元，共计17250元未入账，一直在夏河平（印刷厂出纳）手里保管。

张家口市鑫久大成商贸公司于2017年-2019年续租报社胜利北路69号房屋，租金每年6.2万元，2019年房租未收到。

2019年中行张家口分行租赁张家口日报社底商286平米，未收取房屋租金450000（含税），截至巡察时仍未收取租金。违反了《事业单位国有资产管理暂行条例》的规定。

整改措施：集团党委责令责任部门认真整改，目前房租费用均已结清、入账。

完成情况：整改完成。

问题28：对外投资损失未进行财务处理。张家口日报社2000年投资债券2500元，已丢失，投资河北报联传媒公司40000元，公司2006年已解散，两项资金42500元均无法收回，未做处理，“长期投资”长期挂账。违反了《事业单位会计准则》的规定。

整改措施：日报社2000年投资债券2500元已丢失，经沟通未进行财务处理的原因：年代久远，具体情况不明。就此问题，党委多次召开党委会，责成计划财务科寻找，计划财务科通过多方咨询当时老同志，仍未找到相关知情人、责任人，故无法擅自进行账务处理。巡察组指出问题后，计划财务科根据实际情况咨询律师，核实情况后上报党委，经集团党委决议通过，2000年投资债券2500元已进行长期投资损失账务处理。

投资河北报联传媒公司40000元无法收回，未进行财务处理原因：2004年投资河北报联传媒公司40000元，持股4%，工商网显示此公司处于吊销状态，经多次与持股37.63%的石家庄日报社财务部联系后，得知河北报联传媒广告有限责任公司属于单独核算，法人王贵海及负责人都早已离开石家庄日报社，根据实际情况咨询律师，表示注销和吊销法理上性质不同，不建议直接确认损失。多次与石家庄日报社沟通交涉，对方为我方出具了关于报联公司的情况说明，表示正在并将继续积极与法人取得联系，尽全力维护股东权益。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题29：作废发票作为报销凭证。张家口日报社印刷厂2019年以作废发票报销差旅费、其他管理费2100元。违反了《发票管理办法》第二十一条“不符合规定的发票不得作为财务报销凭证”的规定。

整改措施：迅速进行筛查，进一步加强对报销票据的审核管理，对于旧版票据一律不予报销。（1）由相关客运公司开具乘车证明。（2）2020年8月12日河北高客张家口客运有限公司已为郝铮开具乘车证明。（3）由郝铮退回作废发票报销差旅费2100元。

完成情况：整改完成。

问题30：财政补助收入挂“其他应付款”跨年转收入。张家口日报社“财政补助收入”2016年的收入2017年入账，涉及金额500万元。违反了《会计法》的规定。

整改措施：市财政局2016年拨付日报社的日常经费500万元，当年未确认收入，计入其他应付款科目：当时主要考虑报纸出版安全问题。2016年是日报社生产经营极为困难的一年，职工工资不能按时发放，拖欠职工3个年度精神文明奖，拖欠三家纸厂纸款200多万元，新闻纸价格不停上涨，政府采购连续流拍，年终库存新闻纸已出现断档迹象，报纸出版安全受到了挑战。日报社连续几次向市政府提交新闻纸采购等申请运营经费的报告，市财政局于年终拨付经费500万元。当时若确认收入很可能就得发工资或精神文明奖，考虑到报纸出版安全，按规定新闻单位须有500万的应急资金，决定将款项暂不做收入，计入其他应付款科目上，以便随时应急新闻纸张供应，保证出版安全。

通过这次巡察，相关会计人员深刻认识到错误，做出深刻检查。明确要求要进一步加强《会计法》学习，坚持会计原则，改正错误，正确无误记好每一笔账。

完成情况：整改完成。

问题31：子公司注销，固定资产未做清理。日报社注资成立的子公司——百通速递公司于2018年8月31日注销，未对账面固定资产30200元做相应的账务处理。

整改措施：经查百通速递公司固定资产原值合计叁万零贰佰元整（30200元），其中：电瓶车2辆，每辆6400元，计12800元，电脑3台合计14800元，打印机1台计2600元。上述固定资产已提足折旧，在本公司清算注销过程中，由于上述固定资产仍有使用价值，交由日报社发行部管理使用。现已对上述问题进行账务调整。

完成情况：整改完成。

问题32：收到西院印刷厂转来房租收入未开具租金收入发票。市报社印刷厂将收取的菜市场房租2017年-2018年共计29000元，铁建公司2017-2018年房租4000元，两项合计33000元转入市日报社，日报社未开具租金发票，未入租金收入，2018年1月第103号凭证收到西院印刷厂鑫久大成商贸公司（黄秀萍）房租62000元，未开具租金发票。

整改措施：当时因租房户提出不需要发票，同时印刷厂负责人对税法学习不够，未能及时开具房租发票。责令厂长提高认识，杜绝类似问题的发生。市报印刷厂于2020年10月税收征期内申报无票收入，补缴税款。

完成情况：整改完成。

问题33：发放优秀节目补助领款表签字金额与实际不符。电台2017年每月发放优秀节目补助1万元，2017年共发放7万元，由崔利峰1人签字代领后再发放，每月领款金额为9500元，剩余500元无发放明细及签字。 

整改措施：电台优秀节目补助由电台编办室负责人崔利峰到计划财务科领取，后再由各频率相关人员统一到编办室领取，发放至各节目组。因编办室同志也参与节目创办与整体编排，故参照标准发放一定奖励。剩余500元发放给编办室工作人员，电台已向集团提供详细的领取明细，并对崔利峰提出严肃批评。

完成情况：整改完成。

问题34：代领市内稿费未全部领取，余额未及时交回。张家口日报社支付市内稿费由职工宋长乐签字代领，2017年市内稿费未领取数已交回财务，2018年未领取数2775元，2019年还剩9275元未领取，存在报社楼下中国银行个人银行卡，未交回财务。

整改措施：现已全部交回财务。对宋长乐将余款存个人卡给予批评做出检查，此项工作移交给别人。

完成情况：整改完成。

问题35：应收账款广告费收入3年以上未回款。电视台2017年末应收账款余额4898793.47元，3年以上未回款209200元；2018年末应收账款余额4282052.41元，3年以上未回款608710元；2019年末应收账款余额3694121元，3年以上未回款784710元。日报社2017年末应收账款余额4682846.28元；2018年末应收账款余额4634200.67元；2019年末应收账款余额5949789.27元，其中3年以上未回款3923522.67元。

整改措施：由集团主管经营领导专门组织广告监管、财务部门对各部门广告费欠账多次进行集中催缴，对业务承揽人和负责人进行约谈，并签订回款承诺书。截至目前，广电2019年应收账款3694121元，已追缴2120200元，完成57.3%，其中含3年以上未回款282800元；日报社3年以上未回款金额不是巡察反馈的3923522.67元，而是1841018元。日报社通过扣发工资已回款金额累计约152万元，涉及42人。巡察以来已追缴249705.28元。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题36：项目设计单位、预算单位、中标单位为同一家。张家口广播电视台2018年新增能源工程1150521.56元，项目设计单位、预算单位、中标单位均为张家口宏垣电力实业有限公司。违反了《工程建设施工招标投标办法》规定第三十五条：“投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标”。

整改措施：双路供电项目推进会于2017年8月18日召开。陈冲副市长责成供电公司负责工程设计和施工，资金由市财政负责。后供电公司宏垣公司（宏垣公司为供电公司下属企业）设计室提出设计方案及工程预算。财政局指定第三方单位对工程预算进行审核，控制价审定后财政局提供招标公司目录，告知电视台从目录中选择招标公司，电视台委托方达招标公司对外公布信息公开招标。参加竞标的有三家单位，最终宏垣公司以价格优势中标。项目设计单位、预算单位、中标单位均为张家口宏垣电力实业有限公司，违反了《工程建设施工招标投标办法》。项目实施主体方达招标公司相关人员对《工程建设施工招标投标办法》学习掌握不够，没有及时向招标公司提出异议。同时，电视台具体负责同志也因专业知识欠缺，没有对方达招标公司的程序提出异议，导致出现问题。集团责令办公室负责人做出深刻检查，在今后的工作中，进一步认真学习并严格执行《工程建设施工招标投标办法》，真正做到依规办事。

完成情况：整改完成。

问题37：购置原合同之外的货物

张家口广播电视台2018年张家口市城市职能应急广播网建设项目预算资金500万元，中标合同金额455.9306万元，其中74.0694万元的货物采购不在原合同范围内。分别为补充协议44.0694万元的货物采购，室外终端太阳能后备电源系统100套（30万元）更换设备均不在原合同范围内。

张家口广播电视台2019年4K超高清电视改造项目（进口产品）预算资金99万元，其补充协议内容1.64万元的货物采购不在原合同范围内。以上违反了《合同法》规定。

整改措施：

（1）张家口城市职能应急广播网建设项目在实施过程中，市委宣传部和市政府应急办召开专门会议进行协调。广播电视台也多次与市政集团以及路灯管理处进行反复沟通，路灯管理处提出，广播电视台投资对100根灯杆进行整体改造，加装设备，才允许安装。但此项资金额度巨大，广播电视台修改施工方案，将室外音箱挂在繁华地带的临街店铺上，由店铺提供市电，因此原项目中100块太阳能电池板无处使用，会导致入库等待报废。经多次与乙方沟通协商，最终在广播电视台要求下，将100块太阳能板按标书中报价变更为项目所需的拼接屏、VGA分配器、系统集成等配套设备，避免了30万元国有资金的损失。

张家口城市职能应急广播网建设项目完工，经验收合格后，尚有44万元余额，为充分利用好这笔节省下来的资金，使应急广播网的功能得到拓展，有利于安全播出、提高播出质量。为此增加购置了数字矩阵、音频网络传输编码器、调频广播解调器等设备并签订补充合同，总金额为440694元。同时将增补合同上报至市财政局采购办备案。

针对巡察指出的问题，对相关责任人吴明启做出严肃批评，明确要求下一步将组织集团所有参与采购的部门集中学习《政府采购法》《合同法》等法律法规，严格集团采购纪律，使集团的每一笔资金花的明明白白、合理合法、有据可查。

（2）广播电视台在4K超高清项目完成后，有剩余金额21000元。使用部门提出摄像机的存储卡及读卡器数量不足，影响设备使用，需加购存储卡及读卡器，达到符合工作的需要。为此，与原中标供应商签订补充合同，采购P2卡4块，上载驱动器一台，合同金额16400元。由于原合同中的索尼存储卡无现货，用同等规格的松下P2存储卡及读卡器替代。同时将增补合同上报至市财政局采购办备案。

由于广播电视台财务困难，争取专项资金非常不容易，原意是充分利用好这些资金，在招标结束后还有剩余资金的情况下，根据原有设计方案再采购一些设备。

问题被指出后，立即责令采购办负责人赵彬做出深刻检查，要求在以后的工作中必须严格执行有关采购规定，确保杜绝一切违反采购制度的情况发生。

完成情况：整改完成。

问题38：工程勘察、设计未按发改局核准招标。张家口广播电视台109转播台2018年迁建工程勘察、设计未依据张家口市建设项目招标方案核准意见表宣发改招核第〔2018〕78号招标，其中勘察自行签订合同，未招标；设计进行部分招标，只对演播厅设计招标，另外两项设计自行签订合同，未招标。

整改措施：上述项目的实施，属于立项的前期工作，而宣发改招核第（〔2018〕78号）文在立项后下发，故上述项目未按招标方案核准意见招标。2017年，广播电视台着手109台新台址建设的规划设计，由于本市没有具备规划设计资质的单位，为节省资金和时间，采用由地方设计院出基本规划设计图，最后由国家广电总局下属的中广电广播电影电视设计研究院修改定稿，完成报批立项手续。其中，《机务楼、机务附属楼及配套用房项目》于2017年6月22日与河北新烨工程技术有限公司签订了合同，合同金额7万元，内容包括立项需要的规划设计图纸及立项后的施工图纸；《宿舍楼、教研室及食堂项目》于2017年11月9日与河北新烨工程技术有限公司签订合同，合同金额8万元。由于109台新建台址位于山沟地带，地形地貌比较复杂，在立项报批前，需要做地质灾害评审、地下文物勘验、规划设计地勘，为节省时间和资金，将三项地勘与施工地勘合为一次由明达海洋工程有限公司进行，合同价18.6万元。

针对出现的问题对责任人王连发做出严肃批评并做出检查。（1）集团对所属单位的建设项目实行严格报审、会审及全程跟踪制度。（2）对不明确的项目，及时向有关部门咨询，并在党委备案。（3）严格按审批方案进行招投标。（4）项目实施完毕后及时审验。（5）及时将项目台账资料归档。

完成情况：整改完成。

问题39：超“公务卡结算”范围支付修理费。电视台2019年6月3号凭证修理费6295元以公务卡支付。违反了《现金管理暂行条例》和《公务卡管理办法》的规定。

情况说明：针对此问题，财务相关人员与财政局国库处进行详细咨询。按照《张家口市财政局关于全面实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（张财字〔2015〕206号）内容，符合“张家口市市级预算单位公务卡强制结算目录”中第17项，公务卡结算项目为“公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。”故该笔支出在公务卡使用范围之内，特此说明。

完成情况：整改完成。

问题40：单位长期列支失联职工工资。广播电视台职工周峰自1998年与单位失去联系，单位列支工资合计452935.19元，形成其他应付款，单位未积极采取措施按相关规定进行处理。

整改措施：周峰1998年因工伤经单位批准外地医治，随后与单位失去联系无法将工资发放本人，当年就停发了其本人工资及各项福利。期间，广电台人事部门多次联系，没有确切消息。2020年10月16日集团（中心）工作人员向其住址送达了《关于办理辞退手续的通知》，通知送达一周后本人及其家属未到单位办理相关手续；根据《事业单位工作人员处分暂行规定》，10月27日我单位在《张家口日报》上刊登了声明，在声明限期30日内该同志或家人仍未主动与单位取得联系，12月2日，集团（中心）将按照相关规定召开党委会作出除名处理，此项工作现已办理完成。

完成情况：整改完成。

问题41：日报社单位支出非工伤职工费用。日报社印务中心为本单位职工陈斌支付陪护费459935元，垫付医疗费（张金鹿借款）829867.64元，陈斌家属马慧芳借款57420元，垫付医疗费（佟连成借款）61000元。共计1408222.64元。

整改措施：陈斌于2011年3月19日下夜班骑摩托车回家，撞到电线杆上，造成严重颅脑创伤，向市社保局工伤管理科报告并申请工伤治疗。2011年3月22日市社保局工伤管理科开出了《工伤职工门诊（住院）介绍信》，陈斌住院按工伤待遇接受治疗。市社保局后不予认定陈斌为工伤。

自陈斌2011年3月入院治疗至2020年6月，印务中心为陈斌垫付护工费、医疗费等，集团多年来多次召开陈斌后续康复沟通协商会与其家属进行协商，最终于2020年6月15日会议商定，陈斌家属同意自2020年6月16日起，自行照顾陈斌。目前，印务中心已起诉陈斌及家属，通过法律程序，追讨为其垫付的全部款项。10月20日上午九点在桥东区法院开庭并择期宣判。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题42：大额现金支付

张家口日报社2016年7月25日，王慧娟个人借款10万元，用于申奥成功一周年活动，具体是：现金支付北京新世纪时尚创意基地市场有限公司代开发票30100元，服装款；现金支付肃宁县莎莎服装经销处白色文化衫29000元，无合同；现金支付肃宁县迪贝莎针织制衣厂彩色文化衫28350元；桥西区永联办公设备服务中心雨伞等6640元；万全县神水食品销售部饮用水6000元。

日报社印刷厂印务中心2017年1月第2号凭证，现金支付北京语文导报装卸费9600元，无明细；2017年3月13号凭证，现金支付邮政速递物流张家口邮寄费19800元，无合同、无明细。

整改措施：

（1）对于大额现金支付问题，今后将严格按照财务制度执行，杜绝由科室人员直接现金或转账支付。如再遇到此类时间紧的特殊情况，科室人员不得直接参与资金支付，交由财务科统一按规定流程转账支付。（2）对于无合同问题，责令相关科室与肃宁县莎莎服装经销处补齐合同，杜绝日后报销费用无合同情况发生。（3）对相关人员集中进行财务制度培训，明确各项财务规定，杜绝此类问题再次发生。（4）相关人员王慧娟做出深刻检查，并责令集团计划财务科进一步加强财务监管。

印刷厂现金支付装卸费问题，现已将印务中心与邮政速递物流公司签署的《配送协议书》及明细表与凭证装订提供。今后进一步严格执行现金管理制度，对于大额支付一律通过银行转账。加强财务凭证管理，做到合同及明细都与发票装订在一起。

完成情况：整改完成。

问题43：创智公司采购布展产品未入库存商品

2019年1月第1号凭证支付中山市小霸王创新公司7760元购买20台复读机，单价3880元/台,未入库存商品。

2019年1月第5号凭证支付张家口莜莜农业科技公司3220元购买莜麦白酒2箱1440元、白酒10件720元，莜麦乳10件480元，未入库存商品。

2019年12月第2号凭证支付物以类俱（天津）科技公司16135购买剪纸，未入库存商品。

2018年12月6号凭证支付北京盛世国匠电子公司15461元购买布展产品，未入库存商品。

2018年12月2号凭证支付长安海晏堂工艺品商行13034.4元购买布展产品，未入库存商品。

2019年1月2号凭证支付艺巢文化艺术公司5616元购买布展产品，未入库存商品。

2018年9月第2号凭证支付仙桂食品（北京）有限公司13450元购买能量礼盒50盒、双色月饼礼盒50盒未入库存商品。2018年9月第7号凭证支付仙桂食品（北京）有限公司19470元购买焙烤食品能量礼盒300盒未入库存商品。经了解，单位情况说明解释300盒已退回北京，单位账上未办理换货手续，说等重新营业时再发货，另外100盒未做任何说明。

整改措施：对相关责任人武勇鹏提出严肃批评，责令创智公司在集团行政办公室、计划财务科协助下，与相关人员核对后，将布展产品全部入库存商品。

关于2018年9月第7号凭证支付仙桂食品（北京）有限公司19470元购买焙烤食品能量礼盒300盒未入库存商品问题：创智公司于2018年9月委托仙桂食品（北京）有限公司进行“张家口礼物”产品定制，预订了300盒“于小菓”食品，因该产品没有防腐剂，保质期为3个月，在“张家口礼物”店准备进行入库时，发现产品临期，与厂家多次沟通后，将产品退回该公司，准备调换一批最新日期的产品。因“张家口礼物”店进店人数少，担心产品在保质期内无法售出，故一直没有让对方重新发货。后“张家口礼物”店暂停营业，供货方出具了尚欠300盒未发货的说明文书，至今仍未发货。待“张家口礼物”店重新运营开业时，可随时发回该产品。100盒能量礼盒已入库存商品。

完成情况：整改完成。

问题44：未履行政府采购程序。张家口电视台和张家口山韵文化传媒有限公司签订节目摄制费合同，合同约定山韵公司每月提供12至15部短剧，每部剧4500元，合作期暂定3年（2015年1月1日-2017年12月31日），2017年共支付费用54万元，2018年共支付72万元，2019年共支付64.35万元。2017-2019年付款合计190.35万元。加上未付款17.55万元，总计207.9万元。

整改措施：从2012年3月起，按照制播分离改革的要求，张家口电视台与张家口山韵文化传媒有限公司通过协商，并经张家口广播电视台内部招标，按照市场正常价格，经过多方对比，确定了以行业内最低价每部4500元的价格，购买山韵公司的《故事张家口》电视短剧。台财务部门曾就有关情况与市财政局进行过沟通，得到口头认可。

巡察组提出的问题，体现出当时主管领导和电视台总编办负责人对大额资金使用规则不清楚，遵守不严格的情况，错误地认为每集4500元不需要执行政府采购相关规定。2019年底，已终止张家口电视台与张家口山韵文化传媒有限公司签订的节目摄制费合同。对相关责任人芦卫城做出严肃批评。

完成情况：整改完成。

问题45：在编人员在下属公司额外领取播音费用、加班补助、提成。

2017年6月至2019年底报社在编人员陈庭国在子公司融视传媒有限公司获取工资绩效类收入共计15500元。

2017年至2019年电视台全额事业和差额事业人员在下属公司领取播音费共计29620元。其中吕培凡、张园2人在986文化传媒有限公司共领取5910元；张旭东、武晓茹等5人在广播电视全媒体文化传媒有限公司共领取19310元；张鹏超、韩光、李振中3人在交通广播文化传媒有限公司共领取4400元。

2017年至2019年广电台参公、全额在编人员广告业务提成共计29577.64元。其中：电视台吕培凡2018年领取2820元；电台崔国莹2018年和2019年领取13347.6元，高峰2019年领取1410元，王树春2019年领取12000.04元。

整改措施：

（1）由于报社属于自收自支事业企业化管理单位，各部门实行自负盈亏管理模式，按劳分配。陈庭国为日报社老干部科人员，因新媒体缺少编审，工作经验丰富的陈庭国兼任新媒体编审职责，早上5时开始进行至夜间，领取每月500元绩效工资。巡察组提出问题后，按照相应程序停发从4月开始的劳务费，停止编审工作，专职老干部工作。对相关负责人进行批评教育，责令其做出深刻检查。

（2）2017年至2019年电视台全额事业和差额事业人员在下属公司领取播音费共计29620元。巡察组指出问题后，集团党委召开党委会，专题研究，责令当事人立即退款，并做出深刻检查。目前，吕培凡、张园2人已于2020年9月退款入986文化传媒有限公司账户；张旭东、武晓茹等5人退款入广播电视全媒体文化传媒有限公司账户12346元；张鹏超、韩光、李振中3人已于2020年9月退款入交通广播文化传媒有限公司账户。

（3）高峰同志带头退还1410元，吕培凡退还2820元，崔国莹退还个人1483元，王树春退还12000.04元，并做出深刻检查。

完成情况：整改完成。

问题46：招待费未附审批卡、接待函。张家口广播电视台下属六家子公司财务没有统一集中管理，产生的接待费用，没有填写统一的接待费审批单。

整改措施：成立集团之前，张家口广播电视台没有对下属6家子公司实行统一集中管理，存在监管不严的问题。成立集团后，已对下属公司实行统一管理，严格执行集团统一的规章制度。问题被指出后，集团党委责成六家子公司负责人做出深刻检查。要求统一执行集团的接待费审批制度，进一步加强财务管理，杜绝此类情况发生。

完成情况：整改完成。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

问题1：对党建工作重视不够。2019年3月新闻中心成立以来，党委未召开过专题会议研究中心（集团）党建工作。

整改措施：（1）及时按照上级安排部署和精神要求召开专题党委会，结合集团工作实际，对党建工作进行研究部署，确定工作要点，制定工作计划，加强集团政治理论学习，加强领导班子建设，确保党建工作与其它工作同部署、同推进、同落实。（2）结合工作实际，对党支部设置、党员干部队伍建设、严肃党内政治生活等各方面党建工作进行规划和安排。2020年已对日报社党支部进行全面换届，推荐选举出责任心强、业务水平高的人员担任支部书记和委员，2021年将对广电党支部进行换届选举，进一步调整优化支部设置。（3）对落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度、建立党支部工作档案等方面工作进行安排和部署，过好高质量党内组织生活。（4）按照市委宣传部要求开展好“大学习、大宣传、大转变、大提升”活动。（5）结合新闻宣传工作特点，组织策划好庆祝建党100周年系列活动，进一步坚持党对新闻媒体的坚强领导。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题2：对基层党建工作指导督导力度不够。对市直机关工委检查反馈2019年《党支部工作手册》填写不规范方面的10类问题，整改不到位。抽查2020年12本《党支部工作》手册填写仍然不规范：

（1）党支部名称处未加盖公章。涉及712转播台党支部、机关第三党支部。

（2）支部书记登记表信息填写不完整。712转播台党支部、电视台第二党支部、电视台第一党支部未粘贴支部书记照片,新闻中心第二党支部党支部书记登记表未填写空白。

（3）支部委员名册填写不规范。109转播台党支部支部委员名册未填写空白,中波发射台党支部未填写支部书记,电视台第二党支部、新闻中心第一党支部、电视台第一党支部将党小组组长也填到此表。

（4）党员名册填写不完整。日报社第六党支部党员名册未填写空白,新闻中心第二党支部18名党员只填写了8名党员信息。

（5）党费收缴登记表未填写空白。涉及712转播台党支部、新闻中心第一党支部、新闻中心第二党支部。

（6）中波发射台党支部无年度工作要点。

（7）党员实到人数与党员签名人数不符。2020年,日报社第一党支部1月2日支部党员大会,实到32人,签名36人;电视台第二党支部1月3日支部党员大会,实到23人,签名25人;712转播台党支部3月27日支部党员大会,实到25人,签名22人。

（8）支委会会议记录内容简略。涉及广告第二党支部、中波发射台党支部。

（9）只有签名，无会议内容。新闻中心第二党支部2020年召开的两次支部党员大会记录只填写了应到人数和实到人数及与会党员签名,未记录会议时间及会议内容，党支部委员会会议记录2-4月会议内容未填写。

整改措施：（1）主管领导对党支部书记进行约谈，对存在问题的党支部书记进行批评教育。（2）对《党支部工作手册》的规范填写进行专题培训，加大督导检查力度，不定期对《党支部工作手册》填写情况进行督查，对存在的不规范填写等问题及时进行纠正，限期做出整改。（3）党委定期召开专题会议，听取党支部工作汇报，了解基层党支部班子履职情况、队伍建设情况、党员培训教育情况以及党支部的各项工作开展情况。（4）班子成员严格按照要求，过好双重组织生活会，积极参与并指导所在支部及基层联系点的学习工作，不断提高党建工作能力与管理水平。

完成情况：整改完成。

问题3：民主生活会思想剖析不深入。党委班子成员相互批评以业务工作不足代替思想根源剖析的现象普遍。如对分管业务的领导，简单以“宣传质量一般化，创新不够”为批评意见；对分管技术的领导，以“学习广播技术不够，去基层台站少”为批评意见；对分管人事的领导，以“培训计划少，干部培养重视不够”为批评意见。原日报社2018年度民主生活会中杨秀云对刘庆国的批评意见为“虽对采编工作较认真，但缺乏一盘棋思想，对社里其他工作关注不够”；刘庆国对朱小铁的批评意见为“在工作中，对同志要多一些信任，多一些鼓励”，“红脸出汗”不够。2019年度“不忘初心、牢记使命”专题民主生活上，杨帆对其他6名班子成员的批评意见基本为“对主题教育活动中的要求和精髓没有全面掌握，在媒体改革中要增强担当精神和责任意识”，针对性不强。

整改措施：（1）党委委员分别作出深刻检查，提高个人思想认识和政治站位，不断强化对民主生活会重要性的认识。（2）将民主生活会各个环节工作做扎实、做到位，杜绝走过场现象。会前认真研读《专题民主生活会方案》以及相关要求，严格对照方案要求进行充分准备，做好规定动作。（3）认真落实会前谈心谈话，坦陈工作中的问题与不足，做到真正相互了解。结合谈心谈话和日常工作中发现的问题，有针对性地对其他班子成员进行批评指正，敢于揭短亮丑、咬耳朵、扯袖子。虚心接受其他班子成员的批评指正，正视自身问题。（4）邀请组织、纪检及主管部门领导监督指导民主生活会的召开。2020年8月12日召开的巡察专题民主生活会和2021年召开的2020年度民主生活会上，各位班子成员严格按照民主生活会规范要求，思想剖析较深刻，初步达到了红脸出汗的效果。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题4：执行“三会一课”制度不严格。一是未按规定召开支委会。2019年,中波发射台8月、日报社第三党支部6月未召开；日报社第一党支部1月、2月、7月、8月未召开会;日报社第四党支部4月、5月、7月、9月未召开；广告第二党支部2月、5月、6月,7月、8月、9月未召开。2020年,109转播台党支部、电视台第二党支部截至6月20日,未召开一次支委会。二是未按规定召开支部党员大会。2019年，中波发射台党支部、日报社第一党支部第一季度未召开支部党员大会;广告第二党支部、电视台第一党支部第二季度未召开支部党员大会。三是未按规定讲党课。2019年，日报社第一党支部、新闻中心第二党支部第一季度第二季度未讲党课;日报社第四党支部第一季度未讲党课;机关第二党支部第三季度未讲党课;电视台第一党支部第二季度未讲党课。

整改措施：（1）由主管领导对党支部书记进行约谈，对存在问题的党支部书记进行批评，各党支部对照存在问题，写出思想认识及整改措施。（2）进一步完善“三会一课”制度，明确党支部书记及委员各自责任分工，确保责任落实到位，做到记录准确、内容完整。（3）制定出台《党务工作培训方案》，加强对各党支部党务工作的培训和指导力度，严格落实“三会一课”制度。（4）制定出台《关于开展党建工作督导检查的工作方案》，对党支部贯彻落实“三会一课”情况进行督导检查，检查结果在党支部公示栏中进行集中晾晒。

完成情况：整改完成。

问题5：发展党员程序不规范。日报社第四党支部2018年8月13日将王慧娟、2018年7月23日将赵彩芬、王卫列为入党积极分子时,未经支委会研究讨论;2019年7月27日将赵彩芬、王卫列为发展对象时,未经支委会研究讨论。2019年12月27日吸收赵彩芬、王卫、王慧娟3名同志为预备党员的支部党员大会会议记录缺失。

整改措施：（1）主管领导对报社第四党支部书记进行约谈，指出问题的严重性。以支部名义写出检查，确保今后不出现会议记录未及时填入《党支部工作手册》等问题。（2）制定出台《中共张家口新闻传媒集团委员会发展党员业务培训工作方案》，每年至少对发展党员工作进行一次专项业务培训，强化基层党支部及党务工作者对发展党员流程中5个阶段25个步骤的准确把握，确保上报材料规范性、准确性，杜绝此类问题再次发生。（3）制定出台《中共张家口新闻传媒集团委员会党务工作培训方案》，重点对《党支部工作手册》规范填写进行培训。

完成情况：整改完成。

问题6：党费使用不合规。原广播电视台党委超范围使用党费，不符合《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。一是用于慰问帮扶村贫困户。2017年9月13日支出21377元；2018年1月4日支出6345元；2018年7月11日支出3230元，共计30952元。二是用于慰问贫困户产生的工作餐费。2017年8月17日支出223.72元；2018年1月9日支出143.5元；2018年6月6日支出656.7元；2018年8月29日支出322.6元；2018年12月21日支出385元，共计1731.52元。

整改措施：（1）相关人员退还工作餐费1731.52元。（2）对具体经办人、扶贫办公室负责人及当时主管领导进行批评教育，并责令做出书面检查，进行深刻反省。（3）对自2008年以来中央组织部及省、市委组织部下发的所有关于党费收缴、使用、管理的文件进行认真学习，每条每款学深学透学扎实，务必搞清党费收缴标准，使用的基本用途、范围和程序以及管理办法，杜绝此类问题再次发生。（4）加强对党费收缴、使用及日常管理工作检查督导，定期对党费使用管理工作进行自查，及时发现存在的问题和不足，及时进行更正。

完成情况：整改完成。

问题7：“三重一大”决策不规范。一是2019年7月18日党委第9次会议研究109转播台台长王连发职务任免事宜时，党委书记直接表态，无民主决策过程。二是2018年9月7日原广播电视台以台务会形式讨论职务任免问题。

整改措施：（1）2021年2月4日召开党委会，对几个议题中的相关问题进行重新议定；（2）继续严格贯彻落实民主集中制，重新修订并坚决履行《党委会议事规则》，坚持重大事项集体决策，党委书记严格执行末位表态。(3)规范会议记录存档程序，会议记录需经由部门负责人和主管领导审阅签字后方可归档留存。（4）制定出台《党委书记办公会议议事规则》。非“三重一大”研究事项，由党委书记办公会议进行研究；逐步健全董事会、经理会、编委会、经委会等组织机构。

完成情况：整改完成。

问题8：竞聘比例不合理。2019年新闻传媒集团开展的2轮34个工作室负责人竞聘上岗时，第1轮19个工作室只有2个工作室有2人参加竞聘，第2轮15个工作室只有2个工作室有2人参加竞聘。

整改措施：（1）两轮竞聘均按照要求制定方案、发出相关通知，积极鼓励干部职工报名参选，但由于工作需要，在工作室的设置上需考虑兼顾社会效益与经济效益双盈，实行自负盈亏。工作室负责人在竞聘上岗后将面临创收和养人双重压力，故在竞聘报名时有些工作室负责人的岗位鲜有问津，出现1人应聘1岗的情况，但为确保改革顺利推进，短时间内正常运转，后按照相关程序，经党委几次会议研究并报请市委宣传部同意后，确定两轮竞聘后各工作室负责人人选。（2）下一步工作中将科学设置岗位职数，广泛发布竞聘预告，做好前期动员部署，给干事创业者提供发挥才能的舞台，有效避免无人报名的被动局面。（3）将定期对工作室目标责任人进行工作业绩考核，结合“双效益”实现情况，适时对各部门进行动态调整。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题9：干部档案“凡提必审”不到位、未形成纪实档案。竞聘上岗人员的文书档案中没有《干部人事档案任前审核登记表》或其它档案任前审核资料；也未形成纪实档案。

整改措施：（1）对缺失的材料立即做到收集更新、立卷归档，严把干部任前档案审核关。（2）加强干部档案的规范化管理，完善人事管理制度，制定出台《工作室管理办法》、《交流、回避》制度。

完成情况：整改完成。

问题10：擅自设置职务名称。2016年1月28日原日报社党委会开会研究竞争上岗事宜时，明确为总编室、视觉中心、时政民生新闻等10多个部室设置主任助理职务；2018年9月7日原广播电视台台务会研究姚锐、王连发、李永生担任台长助理职务。

整改措施：（1）2020年8月26日召开党委会，对于姚锐、李永生、王连发（目前姚锐、王连发2名同志已退休）3名同志的台长助理职务予以取消，同时取消了原日报社总编室等部室主任助理职务。（2）集团党委作出深刻检查。在今后的工作中，凡涉及干部选拔、任用等问题，党委将严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行。

完成情况：整改完成。

问题11：所属事业单位领导班子长期缺配、无专职领导。中波发射台近10年缺配1名副台长，109和712转播台没有配备专职台长，分别由中心（集团）班子成员和总工办主任兼任。

整改措施：（1）因109转播台面临拆迁等一系列问题，为加强领导，由牛志刚同志兼任张家口109转播台台长一职，并报市委组织部审批备案。后考虑实际工作难度与压力，为增加力量选派程志国同志为其党支部书记，负责109转播台日常工作；为简化机构设置，多年来712转播台台长一职由总工办主任姚锐同志兼任。针对出现的问题，党委于2020年8月26日召开党委会，免除姚锐同志712转播台台长、总工办主任等职务，由人头山微波站站长刘志国同志主持712转播台全面工作；根据工作需要，由党委研究，通过民主推荐、双选或其他形式适时配齐中波发射台、109转播台和712转播台台长、副台长职务。（2）集团部分中层干部选拔任用相关工作已展开，因主要领导换任，后期将继续推进，逐步配齐各单位领导班子。

完成情况：阶段性任务已完成，逐步推进。

问题12：福利待遇不落实，热情不高。截至6月20日，中心（集团）拖欠原广播电视台（含广播电视报社）、中波发射台、712转播台、109转播台干部职工2017-2019年精神文明奖8930400元，目标绩效3327200元，奖励绩效7925463.89元，薪级工资及调职补发工资247103元，人事代理人员养老保险9500000元，共计29930166.89元。2019年，职工拨打12345政府热线反映此情况共计17人次。

整改措施：（1）近年来广告收入急剧下滑，从2018年到2019年下滑33.6%，导致收支出现不平衡，拖欠人员工资及活动成本情况时有发生。目前，广告收入加上财政定额补助收入仅够用于发放人员每月工资及社保缴费，维持正常运转资金严重短缺，造成职工绩效工资及津补贴未按时发放，影响了广大干部职工的积极性。为解决此问题，党委积极改革，开拓市场，增加收入，多次向政府申请资金，积极争跑，逐步解决拖欠职工绩效工资及津补贴等。经过努力，2020年度日报广告收入比2019年增长14.88%，广电广告收入比2019年增长4%。中波发射台、712转播台、109转播台三个全额事业单位，目前已付清所有欠款，日报社、广播电视台2018年度及之前的奖励性绩效、精神文明奖、目标绩效已付清。

完成情况：阶段性任务已完成，长期推进。

问题13：长期借用，混岗现象严重。广播电视台编制人员长期混用，712台18人被电视台机关借用；109台10人、中波发射台10人、电视报社12人被电视台借用；广播电视台3人被中波台、712台借用。

整改措施：原广播电视台、712台、109台、中波发射台及广播电视报社一直合署办公，因工作及人才需要，长期存在各单位间人员交叉使用、多岗锻炼现象。就此问题向巡察组提交了情况说明，对非重要岗位的混岗人员已有4名同志返回原单位工作。其他人员将根据实际情况逐步进行返岗，确实因工作需要借调的人员经党委研究决定完善办理相关借调手续。

完成情况：阶段性任务已完成，逐步推进。

问题14：未经单位审批违规因私出国（境）。新闻传媒中心（集团）工作人员吉雅彬、郭虹、杨成仁3名同志2019年4月至2020年1月期间有出境记录，但单位统计的审批表没有记录。

整改措施：（1）为严肃纪律，警示他人，拟对吉雅彬、郭虹2名同志做出党内警告处分，对杨成仁同志进行诫勉谈话，责令其向党委作出深刻检查，并在单位进行通报。（2）为杜绝此类问题再次发生，进一步加强管理，一是对已经办理因私出国（境）证件的人员进行再摸查，要求将证件统一交由人力资源部保管，对拒不上交或隐瞒不报人员，将按有关规定对当事人进行处理。二是严格执行国家工作人员因私出国（境）审批备案手续，未经单位批准擅自出国（境），一经发现，将按有关规定对当事人进行处理。

完成情况：整改完成。

问题15：材料归档把关不严。袁琦、高炜卿、张世雷等《干部任免审批表》审批机关意见无主管部门公章及任免文号；武勇鹏、白杨等20余人次年度考核表无考核等次意见、部门负责人意见、被考核人及落款日期；吕雯的入党申请书为电脑打印，袁琦、白杨、吕雯、王瑾涧转正申请书为电脑打印。

整改措施：（1）进一步健全完善档案管理制度和流程，设置档案专管员，阶段性对人事档案进行自查，对缺失的材料立即做到收集更新、立卷归档，完善年度考核表，严把干部任前档案审核关；袁琦、高炜卿、张世雷三位同志的档案当时由宣传部干部科管理，经相关人员确认以前任免表的公章以当时任免表盖章为准，近期在本单位找到了任免文件，有任免文号，已完成补录；（2）对于入党、转正申请书为电脑打印这一问题，已在市委组织部开展的人事档案核查中，分别在打印的入党申请书及转正申请书上手签姓名，并按手印。

完成情况：整改完成。

问题16：党员身份存疑。牛午《入党志愿书》中支部大会通过预备党员能否转为正式党员决议、基层党委审批意见内容中召开时间空缺，最后落款时间空缺；赵震平2000年6月接收为预备党员，2002年6月讨论同意延期转正一年，2003年6月转正，预备期三年时间。

整改措施：（1）关于牛午党员身份存疑问题，经与工作人员核实及查阅当年相关资料，支部确已召开支部党员大会，对牛午同志预备党员转正问题进行了讨论表决并通过，广播电视台党委也召开了会议对当年转正的党员进行了审议并同意。但支部记录人员由于工作疏忽大意，填写决议内容后未填写日期，而党委记录人员由于未在党委会审议通过当日填写党委审议结果，过后填写时又忘记召开党委会的时间而没有及时查阅日期填写，在转交党员档案时也没有认真进行检查，导致党员档案出现缺失问题。党委写出情况说明放入档案；关于赵震平党员身份存疑问题，经咨询市委组织部组织一科，鉴于是基层党支部在党员预备期间存在工作失误，现对照调查情况，集团党委于2021年2月4日召开党委会议，对党员身份进行重新认定。集团党委深刻认识到问题的严重性，积极整改。（2）认真学习市委组织部、市直机关工委下发的《发展党员工作手册》《高质量发展党员工作指导手册》，严格对照发展党员工作程序，强化基层党支部及党务工作者对发展党员流程中5个阶段25个步骤的准确把握，确保上报材料的规范性、准确性，杜绝此类问题再次发生。（3）制定出台《发展党员业务培训工作方案》，加强对各支部书记以及党务工作者的培训教育，每年至少对发展党员工作进行一次专项业务培训，着重对发展党员的程序、要求进行重点学习，着力提高党务工作者的政治素质及业务能力。

完成情况：整改完成。

问题17：存在“夫妻店”问题。4K工作室为2人工作室且为夫妻关系，丈夫田枫为负责人，妻子燕云菲为工作人员。

整改措施：已将燕云菲同志调至电视制作部，由制作部负责该名同志的日常管理。

完成情况：整改完成。

问题18：党委抓党风廉政建设工作不够有力。宏观要求多，但强化责任、实化措施、狠抓落实用力不够，较真碰硬不足，压力传导递减。新闻中心临时党委2019年党风廉政建设责任分解表，未根据党委班子成员分管工作和部门分解党风廉政建设责任，班子成员党风廉政建设任务内容雷同、职责界定混乱。

整改措施：（1）2019年 6月18日印发《中共张家口市新闻中心临时委员会关于党委委员分工临时调整的通知》，2020年10月30日印发《中共张家口市新闻中心（集团）委员会关于领导班子分工的通知》，领导班子分工调整到位，并确定领导班子成员党风廉政建设责任。（2）在制定下年度党风廉政建设责任分解时，坚决改正任务内容雷同、职责界定混乱等问题，切实根据分工细化责任、实化措施，将班子成员“一岗双责”要求具体化。同时，针对分管人事、财务、新闻宣传等重点领域的班子成员，明确分管范围内的廉政风险点。（3）班子成员严格落实《中共张家口新闻传媒集团委员会关于落实从严治党主体责任和党风廉政建设责任制的实施办法（试行）》，加强对分管部门的监督管理，严格按规章制度办事，定期下基层调研、开展廉政谈话，发现问题及时解决，推动工作落实。坚持实行签字背书，年初要组织党委成员和中层干部签订党风廉政责任书、党风廉政承诺书，层层压实责任。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题19：班子成员履行“一岗双责”不到位。对分管部门诸如工程项目、财务支出审批、专项资金监管使用等方面问题，排查不细、盯得不紧，权力监控出现盲点。

整改措施：（1）针对巡察组反馈的问题，党委班子成员对照分管工作，分别做出深刻检查，提出整改措施，确保将“一岗双责”责任制落到实处。（2）健全完善集团《财务管理制度》《物资采购管理办法》等一批规章制度，切实强化监督管理，尤其是加强对工程项目、财务支出审批、专项资金监管使用等重点领域的把控，把下属事业单位、下属企业的财务权全部收归集团计划财务部管理。严格履行小额财务支出审批程序，规范报销手续，不符合程序的票据坚决不予报销。（3）强化业务培训，组织有关工作人员认真学习财务管理和物资采购政策，提高综合素质。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题20：党委接受纪检监督意识不强。2019年6月26日，新闻中心临时党委召开党风廉政专题党委会，纪检组未列席。经与中层干部谈话了解，多数干部不知道纪检组的存在。

整改措施：（1）将2019年6月26日新闻中心临时党委党风廉政专题党委会会议纪要抄送纪检组。（2）重新修订《中共张家口新闻传媒集团委员会关于落实从严治党主体责任和党风廉政建设责任制的实施办法（试行）》，完善关于主动接受市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组监督的相关内容。（3）凡集团党委班子民主生活会、研究“三重一大”事项会议、研究党风廉政建设专题党委会议、年度工作总结与部署会议等要及时通知纪检组，并提供会议议程和相关材料；纪检组因故不能参加的，于会议召开后5个工作日内将会议纪要报送纪检组；中层干部竞争上岗及纪律审查等相关会议应于会议召开2个工作日前书面通知纪检组派人参会。对拟提拔任用的科级干部人选党风廉政情况，书面征求纪检组意见；干部调整动议、酝酿方案在民主推荐3个工作日前报纪检组；任免调整干部文件及时抄送纪检组。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题21：警示教育针对性不强。新闻中心党委对叶海军用公车加油卡给私家车加油、张建新酒驾的违规违纪问题的处理，未公开未通报，警示教育开展不充分，未达到“处理一人、教育一片”的效果。

整改措施：（1）2020年8月10日，集团党委对叶海军、张建新违纪违规问题进行党内通报，要求各党支部开展警示教育。（2）重新修订《中共张家口新闻传媒集团委员会党风廉政建设警示教育制度（试行）》。加大问题查处通报力度，对违纪违法典型案例、顶风违反中央八项规定精神、“四风”问题和违反工作纪律的行为，要及时查处，并采取适当方式予以通报曝光。利用发生在身边的典型案例教育身边人，达到“处理一人、教育一片”的效果。

完成情况：整改完成。

问题22：处理党员程序不规范。新闻中心党委对市委宣传部纪检组下达的纪律检查建议书所列问题中涉及的党员叶海军同志给予其党内警告处分，处理程序未严格执行初核、审查和审理程序。

整改措施：（1）补充完善叶海军同志纪律处分处理程序相关资料，包括初核报告、审查报告、审理报告等。（2）严格按照《市直机关监督执纪工作文书汇编》要求，进一步规范问题线索和违纪违法案件处理程序，提高问题线索处置、谈话函询、初步核实、审查调查、案件审理工作质量，并做好卷宗归档管理等工作。（3）组织有关工作人员认真学习纪检监察专业知识，提高综合素质。

完成情况：整改完成。

问题23：派驻纪检组“探头”作用发挥不够充分。一是监督力量相对薄弱。派驻纪检组编制6人，实有3人，综合监督市委宣传部等6个单位，难以做到监督无死角全覆盖。二是主动亮剑不足。对违规接待、超标准报销差旅费、兼职取酬等问题，运用“四种形态”监督执纪问责不力。

整改措施：（1）积极向市纪委申请人员，充实纪检组力量。（2）进一步加强监督管理，发挥“探头”作用。

完成情况：整改完成，长期坚持。

问题24：派驻纪检组案件办理程序不规范。经抽查市纪委驻宣传部纪检组所办4起案件18个卷宗发现，存在无线索排查会议纪要、线索处置方案，初核报告时间在签署权利义务告知书之前，用初核阶段的情况说明代替检讨材料，见面材料在立案之前进行等审查程序不规范问题；纪言纪语使用不规范，将被审查人的陈述表述为“交代”；提取复印证据材料未写明提取来源，也未在证据材料上加盖骑缝章和公章。

整改措施：（1）加强学习，进一步规范案件办理流程。（2）对案卷里存在的问题及时整改。（3）加强对派驻单位的警示教育活动。

完成情况：整改完成，长期坚持。

三、主动作为、统筹推进，做好巡察整改“后半篇文章”，驰而不息贯彻落实全面从严治党

经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照市委巡察组提出的整改要求，仍然需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好市委巡察成果，以整改为契机推动媒体融合改革各项工作再上新台阶。

（一）拓展整改成果，做好巡察整改“后半篇文章”。坚持整改目标不变、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实做好巡察整改“后半篇文章”。对已完成的整改任务，组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，再加劲、再加压，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实实在在的效果。

（二）压实“两个责任”，坚决贯彻落实全面从严治党向纵深发展。坚持党性原则，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体贯穿始终。牢固树立纪律和规矩意识，坚持抓班子带队伍严字当头，着力解决管理上失之于宽、失之于软的问题。时刻用党纪政纪规范和约束言行举止，进一步强化担当意识，发扬钉钉子精神，对已确定的重大决策、重要工作、重点项目，做到事事有人抓、件件有落实。坚持不懈改进作风，以提高政治能力为根本，以提高专业本领为关键，以培养优良作风为基础，把解决思想上、能力上、作风上的问题与解决实际工作中的问题紧密结合起来。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，真正将全面从严治党各项决策部署落到实处。

（三）强化内部管理，完善制度建设。在深入整改的同时更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕党风廉政建设、干部选拔任用等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管人管事管权的长效机制，使制度时刻发挥党风廉政“紧箍咒”作用。在具体工作实践中不断健全靠制度强纪律管作风的机制。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪、严肃问责，运用执法执纪“四种形态”，尤其是第一种形态，坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。

(四)加快推进媒体深度融合发展。坚持以巡察整改为契机，两手抓、两不误、两促进，把抓好巡察整改与工作实际联系起来，把全面从严治党和全面深化媒体融合改革有机结合起来，按照市委、市政府的部署要求，稳妥有序推进媒体融合改革，确保改革期间秩序不乱、工作不断、干劲不减，高标准高质量完成改革各项任务，发挥好主流媒体压舱石、黏合剂、风向标作用，努力在新起点上开创媒体发展新局面。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话0313——2014373

          邮政信箱：张家口市桥东区建设路26号党委办公室

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中共张家口市新闻中心委员会

      中共张家口新闻传媒集团委员会

                  2021年4月19日