根据市委巡察工作统一部署,市委第八巡察组于2019年11月12日至2020年1月12日,对市农科院党委进行了常规巡察,4月13日,市委巡察组向农科院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况向社会公开如下。

巡察整改工作开展以来，院党委高度重视，围绕巡察反馈意见，坚持问题导向，补齐短板弱项，整改工作取得阶段性成效。

一、高度重视，提高政治站位，坚决把整改落实作为重要政治任务抓紧抓好

市委第八巡察组对农科院党委反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有针对性和指导性。院党委高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当坚决打好整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推进工作落实，实现我院科研事业高质量发展。

(一)强化组织领导

成立了市农科院巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记任副组长，成员由党委其他成员及非党领导班子成员组成;领导小组办公室设在党委办公室，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、组织协调、督察督办等工作。整改工作开展以来，党委书记亲力亲为，召开领导班子巡察整改专题民主生活会1次，党委会议（扩大）5次、干部职工会议1次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。

(二)抓实责任分解

按照市委第八巡察组提出的整改要求，结合我院实际，党委书记抓总，每一个问题的整改由分管领域的班子成员牵头负责，其他班子成员配合，各相关责任部门主要负责人或党支部书记为落实整改任务的直接责任人，所有担负整改任务的部门和党支部，都制定了操作性强的整改措施并完成了整改。

二、聚焦问题，补齐短板，全面将市委巡察组反馈意见逐条整改落实到位

根据市委巡察组反馈意见，针对巡察问题清单中的四大类、28个方面、75项具体问题,共制定整改措施101条,已完成72个（含阶段性任务已办结、长期推进36个）,基本完成3个,未完成0个。制定、修订完善相关制度12项(其中修订完善8项，新制定4项)。整改工作已取得阶段性成果。

（一）党务工作管理不够规范方面（4个问题）

1.关于“马铃薯研究所支部委员会设置不规范”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

根据《中国共产党支部工作条例》（试行），院党委对基层党支部进行了调整，由原来的6个支部调整为7个。其中马铃薯研究所党支部调整为科研第一党支部，由马铃薯研究所、新品种测试中心、坝上基地管理处三个部门15名党员组成，同时设书记、组织委员、宣传委员、纪检委员各一名。

2.关于“发展党员不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

（1）举办党务干部培训班，就存在问题作为典型案例进行重点剖析，要求以后坚决杜绝此类问题发生；

（2）针对“个别预备党员转正逾期”问题，由时任党办人事处负责人做出书面情况说明。

3.关于“按季度收缴党费，未按制度执行”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

加强对支部党费收缴的监督力度，从2020年4月起每月5日前及时收缴。

4.关于“《党支部工作手册》记录不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

针对“《党支部工作手册》记录不规范”问题，专门举办了党务干部培训班，就存在问题作为典型案例进行重点剖析，对记录人员工作不认真提出批评教育，要求今后坚决杜绝此类问题发生。并针对各支部存在问题，提出整改意见，印发整改问题清单，强化督导落实。

（二）党风廉政建设主体责任落实不够到位方面（3个问题）

1.关于“党风廉政建设责任制落实不全面，主体责任履行不够到位”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

（1）严格落实党风廉政建设责任制,切实履行好主体责任,党委召开党建和党风廉政建设专题会议1次、年度工作会议1次，党委书记、副书记分别讲话，研究部署重点工作任务。

（2）结合科研单位特点和工作实际,研究制定了农科院《关于加强对重点领域和关键岗位廉政风险防控监督的工作方案》和《领导班子内部职权清单》，对重点岗位进行了廉政风险评估，对干部职工实施有效监督。

（3）结合科研单位自身特点，制定了责任清单和工作要点等，党委书记与党委成员和支部书记、分管领导与部门负责人层层签订党风廉政责任书，一级抓一级，层层抓落实。

2.关于“党风廉政建设没有做到与业务工作同部署、同检查、同落实、同考核，部分研究所、科室年终工作总结中仅汇报业务工作，无党风廉政建设等相关内容”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

（1）巩固工作成果，补齐弱项和短板，强化从严治党和党风廉政建设在目标管理中的权重，调整了2020年度目标绩效考核实施方案，党建和党风廉政建设与业务工作同步考核。开展“党小组建在科研链上”“组织生活过在试验田里”“支部会议开在田间地头”等系列活动，组建党员科技培训队、党员专家服务队，积极探索从严治党和党风廉政建设与科研工作的高度融合，进一步加大与业务工作同部署、同检查、同落实、同考核的力度。                      

（2）建立班子成员履行“一岗双责”工作台账，落实全面从严治党责任工作记录制度。

3.关于“领导班子成员“四述”材料多年雷同”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

该班子成员深刻认识到自己的错误，在专题民主生活会上进行了深刻的自我批评，并对雷同部分进行了修改完善。同时，院党委提出明确要求，对班子成员的所有材料，党委书记要严格审核把关，班子成员要高度重视，认真对待，党委办公室要对相关材料进行查重，杜绝类似问题发生。

（三）“三重一大”议事决策程序执行不够严格方面（2个问题）

1.关于“重要资金使用未上会研究”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

修订完善了“三重一大”议事决策制度并严格执行,明确了上会资金额度，超过10万元的资金使用由财务处提交党委会研究。针对“支付张北基地院墙款无验收手续”问题，由财务处牵头、相关部门配合，补齐了工程验收手续。

2.关于“重大问题决策由党政联席会讨论”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

制定《中共张家口市农业科学院党委工作规则（试行）》并严格执行，重大问题决策由党委会讨论决定,必要时召开党委扩大会，彻底杜绝以党政联席会议代替党委会议。

（四）重要事项决策程序不够规范方面（1个问题）

关于“一把手末位表态制度执行不力，存在一言堂现象”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

党委书记认真反思，进一步改进了工作方式，自觉接受班子成员的监督。完善了议事决策制度，严格执行“一把手”末位表态制，保证决策的科学、民主。

(五)成果转化方面（1个问题）

关于“马铃薯成果转化议而不决，一直未执行”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

积极贯彻落实国家创新驱动发展战略精神和我市创新奖励激励政策，制定和完善了《张家口市农科院科技成果转化与收益分配管理办法》，按照该《办法》制定了马铃薯科技成果转化收益分配方案，已发放。

（六）党委履行党建主体责任不够到位方面（1 个问题）

关于“院党委对各党支部党建工作的安排部署和督导落实责任履行不到位”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

院党委把提升组织力作为加强基层党组织建设的重点，全面履行党建工作主体责任。制定印发了农科院党委2020年党建工作要点、农科院党委党支部工作指导意见和党支部责任清单，对各支部党建工作进行安排部署并指导各支部制定《支部党建工作要点》。对各支部工作情况定期督导检查，对发现问题，及时提出整改建议。

（七）整改落实不到位方面（2 个问题）

1.关于“‘一问责八清理’整改不到位，‘事企不分’现象依然存在”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

针对“所属三家企业，无章程，无人员，无管理制度”问题，院党委责成相关人员按照企业管理要求，制定了院属三家企业的章程和管理制度,变更了法人，统一由一名技术工人兼任，并配备了相关专业的工作人员，严格规范院属企业的管理。

2.关于“落实中央八项规定专项交叉检查”整改不到位问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

对“落实中央八项规定专项交叉检查”整改工作开展回头看，对整改不到位的问题重新整改。目前，会议记录分门别类，会议要素齐全，基本达到规范化；公车严格管理，《公车使用登记表》填写准确完整，司勤人员的行车补助已停发，超标车辆已拍卖。财务报销逐步规范，司机报销加油票时，所报油票均已注明车牌号。进一步规范了管理程序，提高了管理水平。

（八）对意识形态工作重视程度不够方面（1 个问题）

关于“党委委员无具体分工，没有明确专门分管意识形态工作的党委班子成员，仅由党委办负责日常具体工作”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

进一步完善意识形态工作责任制，对党委班子进行明确分工，由一名党委委员专门分管意识形态工作，专人负责具体意识形态工作。

（九）对意识形态政治敏感性不强方面（2 个问题）

1.关于“对政治理论学习组织安排不够深入细致，没有结合农科院科研人员岗位实际，与学懂弄通有差距，与做实做细有差距”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

突出科研人员讲政治的意识，体现“在农言农、在农为农”的特点，认真落实“三级联动（中心组、党支部、个人）”学习机制，制定了全年学习计划，对去年未能及时学习的内容进行了补学，延伸学习了习近平总书记在全国科技创新大会上的讲话、中央农村工作会议和中央一号文件精神、省委关于科技创新的有关文件精神以及市委《关于深化科技改革创新推动高质量发展的实施意见》等内容，将政治理论学习抓实抓细。特别是8月份以来，将《习近平谈治国理政》第三卷作为中心组、支部或党小组的重要学习内容，进行学习交流，做到认真学习，细读深研，入脑入心。

2.关于“主题教育学习与工作实际结合不够紧密”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

进一步弘扬老一辈科研工作者艰苦创业的传统和精神，突出自主创新、原始创新，强化“典型引路”，深入开展向赵治海、马恢学习活动，在全院培树“实干、创新、责任、贡献”的新时代农科精神。举办了赵治海、马恢先进事迹报告会。推出一批创新成果，燕麦科研成果获省科技进步一等奖。积极选树一批科技创新之星，苏浴源被科技部授予全国优秀“科技特派员”、市科协评选苏浴源为最美科技工作者。

（十）意识形态网络阵地管理薄弱方面（1 个问题）

关于“农科院官网意识形态方面的宣传、引导作用不强”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

加强意识形态网络阵地管理，在农科院官网增添了“不忘初心、牢记使命”“众志成城、共战疫情”“学习贯彻党的十九届四中全会精神”等宣传板块，并在相应板块下增加相关工作开展情况。加强对意识形态方面的宣传力度，及时传达上级党委意识形态工作的要求和院党委工作部署等内容，弘扬主旋律,传递正能量。

（十一）干部人事档案不规范方面（3 个问题）

1.关于“归档材料整理不及时”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

档案管理人员认真学习了《干部人事档案材料收集归档规定》，提高了思想认识和业务能力，严格按照规定要求，及时整理归档。对全院干部人事档案进行了整理，对未及时归档的材料整理归档。

2.关于“归档材料审核把关不严”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

制定了档案收集审核制度。今后必须认真审核、严格把关。对全院干部人事档案进行了逐页排查，查漏补缺。

3.关于“入党志愿书填写不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

举办了党务干部培训班，就存在问题作为案例进行重点剖析，举一反三。要求以后要严格规范填写入党志愿书，坚决杜绝此类问题发生。打印的入党申请书、转正申请书重新手写存档。

（十二）党员身份存疑方面（1 个问题）

关于“个别党员存在延期转正问题，党员身份存疑”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

成立了调查组。对党员身份存疑的2人进行调查了解，均为在校加入党组织、毕业后暂无单位接收导致未能及时转正。由本人做出相关情况说明，并经确定其为预备党员的原党组织核实，出具相关证明材料，现所在党支部讨论，拿出具体意见，提交党委会进行了确认，相关材料存入个人档案。

（十三）在挂牌机构配备干部方面（1 个问题）

关于“在挂牌机构配备干部”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:按照“三定”方案和干部选拔任用有关规定，对涉及的干部进行重新任命，免去在挂牌机构担任的职务。对在挂牌机构兼任的职务予以纠正，不予认可。

（十四）干部回避制度执行不严格方面（1 个问题）

关于“在干部人事调整中，拟调整的干部参加干部人事调整会议，并在会上表态发言”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

制定了《张家口市农科院党委工作规则》和《张家口市农科院干部回避制度》，进一步规范了会议程序，完善了党委议事决策制度，严格执行干部回避制度。

(十五)干部破格提拔未进行审核批准方面（1 个问题）

关于“破格提拔干部”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

由于工作年限不足破格提拔为副科级干部，提拔正科级暂缓。对2018年以来干部任免工作进行自查，再无破格提拔人员。

（十六）干部所任职务不规范方面（1 个问题）

关于“干部所任职务与‘三定’方案中规定的机构名称不相符”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

严格按照2017年市机构编制委员会办公室下发的“三定”方案，对位调整，并按组织程序到市委组织部进行了预审和备案。涉及内设机构撤销或更名的科级干部免去原职务重新任命。

（十七）领导干部在企业兼职方面（1 个问题）

关于“有的领导干部经商办企业，在企业任职”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

严格执行事业单位人事管理制度，选用一名技术工人兼任三家院属企业法人，已变更。在院属企业兼职人员，均不取酬。

（十八）国有资产管理缺位，国有资产闲置，违规处置，国有资产收益流失方面（3 个问题）

1.关于“农科院坝上基地办公楼由张北县多家单位相继占用”问题。

此问题整改基本完成,完成进度80%,计划完成时限2020年年底。

整改情况:

已向张北县人民政府发出公函，并专程赴张北县与县政府联系进行协商，要求其退还办公楼，对以前使用费用协商解决。张北县政府已将发函批转张北县市容局处理并与农科院进行了电话沟通，近期就有关事宜进行当面协商。

2.关于“新技术开发中心购专项控制商品，直接列入主营业务成本，未入固定资产，存在国有资流失的风险”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

已补登记新技术开发中心固定资产帐，并落实了责任人。

3.关于“未经审批违规处置资产”问题 。

此问题整改已完成。

整改情况:

均完成审批，已纠正“审批手续复印件”贴放位置。进一步完善资产处置手续。

（十九）违反资金管理规定，大额借款时间跨度较长方面（3个问题）

1.关于“个人因公借款时间跨度长，造成资金管理混乱，存在严重廉政风险”问题。

此问题整改基本完成,完成进度98%。

整改情况：

通过各种形式积极追缴借款，收回率98%。有一借款人一直未找到，已通过法律程序起诉。进一步完善财务管理制度，避免大额现金长期借款现象发生。

2.关于“季节工张某某 2019 年 5、6 月份同时在蔬菜试验站与莜麦所领取劳务费”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

问题的基本事实是，以劳务费用抵顶工伤费用。对此，签订了工伤协议，按工伤协议赔偿。需说明的是，按协议支付的赔偿款金额与以临时工工资支付的赔偿一致，没有多付临时工资，做等额抵顶处理。

3.关于“支付临时用工差旅费”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

补充完善了差旅费管理办法，增加临时工出差条款，对临时工出差做出明确规定，只报销车、船、机票。问题中涉及金额均为临时工机票，非补助。

（二十）存在应缴未缴、应列未列问题方面（3 个问题）

1.关于“截留应缴财政收入”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

（1）留置的征地款为张北县修路占用我院试验用地和拆除DUS测试中心部分基础设施的补偿款，已与财政局沟通并向市政府递交了相关报告，拟列支马铃薯国家工程实验室建设启动资金和恢复DUS测试中心拆迁工程所需 。                                 

（2）截留利息收入已全部上交市财政局。

2.关于“截留应缴税务收入”问题。

此问题整改基本完成，完成进度80%,计划完成时限2020年9月20日。

整改情况:

该笔款项为原坝上农科所2017 年以前代扣的个人所得税，因无税务机关收缴，一直挂账。整改工作开始后，财务人员多次主动与税务机关联系沟通，取得实质性进展，税务机关答应将该笔款项收缴入库。所需农科院提交的相关材料已报到税务机关。但由于系统原因，目前个人所得税系统不能对以前税费一次性收缴，税务机关正在协商解决办法。

3.关于“应列未列事业收入，造成收入不实”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

在2006、2007年期间，农科院为差额事业单位，所收租地款已用于当年办公楼基建费用。马铃薯品种授权成果转化费兑现奖励奖金后余额全部转入“事业收入”。将涉及“其他应付款”转记“事业收入”。今后严格遵守财经纪律，收到钱款及时按财务规定计入收入账目。

（二十一）财务管理严重不规范，混乱方面（16 个问题）

1.关于“原始凭证不合规，客户名称不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

对相关人员进行了业务培训，印制了制作原始凭证工作指南，规范日常财务工作，增加审票员岗位，加强审核管理，确保凭证摘要信息完整。

2.关于“收据下账” 问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

今后严格执行财经纪律和相关财务制度，使用原始发票规范记账，用发票入账，杜绝收据下账。

3.关于“手写商品发货单代替税控电子版销售货物或者提供应税劳务附件”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

对不符合报销规定的发票不予报销，收回报账金额。今后，加强原始票据附件审核，增设审票员,严格审核把关。

4.关于“固定资产、长期投资明细账余额借贷方向错误”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

对财务人员进行业务培训，已调整账户余额方向。今后加强自身学习，提高业务能力，严格规范记账行为。

5.关于“超限额使用现金支付”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

收回支付现金，改用银行存款汇出。今后严格执行财经纪律和财务制度，规范现金管理，杜绝大额现金支付。

6.关于“预算调整数占年初预算比例较大，年初预算编制不完整、不切合实际”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

成立预算编制领导小组，由主管财务副院长担任组长。加强业务学习，提高财务人员业务能力，完善年度预算管理，提高预算的科学性，最大限度减小预算调整额度。

7.关于“往来款项管理混乱”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

加强财务人员业务培训，对其他应付款已作凭证调整。今后，要强化自身学习提高，严格要求，规范往来科目的使用和账目管理。

8.关于“其他应付款长期挂账不作清理”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已由分管副院长牵头组成核查小组，核实情况，由财务处写出情况说明和处理意见，补齐相关材料，有关人员签字认可，经院党委会研究决定，同意财务由“其他应付款”科目转“累计盈余”科目，做账务处理。

9.关于“账内协议不完整”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已补齐工程预决算合同书、验收材料等。

10.关于“记账凭证后未附原始凭证”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已补齐原始凭证。

11.关于“差旅费报销不规范”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

一是补充完善财务制度，规范了财务报销手续，明确了财务审批流程、报销流程和附件要求，今后严格执行。二是在全院范围内开展财务报销培训，提高报账人员和工作人员财务报销规范意识。三是明确财务人员职责，加强对报销票据的审核力度。通过对当事人问询调查，了解情况，分别做出了相应处理。

12.关于“农业农村部薯类产品质量监督检验测试中心财务不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

（1）关于“无收费许可证收费”问题，农业部设在全国的同类机构都存在类似情况，继续积极跑办收费相关手续；

（2）关于“收检测费开具“白条”收据”问题，补开了税务发票；

（3）关于“工作人员带领临时用工劳务费”问题，已收回并重新发放给本人。今后，进一步规范临时工工资领取手续，加强账务管理。

13.关于“项目资金使用不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

已调整错误凭证，重新打印多栏账。今后加强财务管理，规范财务日常工作。

14.关于“支取地租9000元没有发票”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

已由相关部门补办了正式发票。

15.关于“驻村慰问3414.45元没有明细”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已补齐领取慰问品的村名名单，并附在原凭证后面。

16.关于“超预算支出公务用车运行维护费”问题。

此问题整改阶段性任务已办结、长期推进。

整改情况：

问题中“公务用车运行维护费”超支部分主要用于对杂交谷子的宣传、推广、下乡考察等，因此列入了杂交谷子推广费用。今后将严格控制“三公经费”支出，严格按“三公经费”预算执行，严格按开支渠道列支。

（二十二）专项资金管理监督不到位方面（3 个问题）

1.关于“组织 2018 年科技部杂交谷子种植技术国际培训班中经费管理、使用混乱，决算不实”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

组织相关人员进行了有关制度、规定的学习，提高了思想认识和业务能力，对工作中的失误给予批评教育，进一步规范了报账程序，严格审核把关。存在问题已由经办人、旅行社写出具体情况说明,并附在了记账凭证后。

2.关于“组织 2018 年科技部杂交谷子种植技术国际培训班中违规报销”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已由经办人写出具体情况说明并附于记账凭证后面。

3.关于“组织 2018 年科技部杂交谷子种植技术国际培训班中违规取酬”问题 。

此问题整改已完成。

整改情况：

作为农科院本单位人员，领取翻译费存在争议。本人主动退缴领取的翻译费。

（二十三）违规使用专项资金方面（1 个问题）

关于“使用杂交谷子推广项目资金列支驻村工作组补贴、汽油费和帮扶村房屋修缮费”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

我院对口帮扶康保县三顷卜、大四段、石柱梁三个村，建有早熟及饲草杂交谷子示范基地，召开现场会两次。因此，用“杂交谷子推广项目资金”支出。今后严格规范扶贫资金支出渠道,不占用其他专项资金。

（二十四）院属企业经营范围、收支范围均不明确方面（1 个问题）

关于“农科院所属企业种业开发中心将农科院各研究所副产品收入和各所及院部各类费用支出均纳入其财务账内进行管理”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

严格执行事企分开管理制度，企业与事业账户已单独分开核算，业务严格区分。

（二十五）院属企业财务制度不健全，管理严重混乱方面（7 个问题）

1.关于“种业公司固定资产未按规定计提折旧、无产品成本核算”问题 。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

补提固定资产折旧，加强农产品成本核算。相关问题已处理。

2.关于“大额提取现金支付临时工工资，且有些临时工工资是自制表发放，并存在制表人与领款人签字为同一人”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况：

由分管副院长牵头成立了核查小组，对工资领取情况进行甄别核实。今后将严格执行现金管理办法，杜绝大额现金的支付。

3.关于“单位内部账目往来不符”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

由财务处写出情况说明和处理意见，相关人员签字后，提请院党委研究，同意财务调整往来科目，达到账目往来相符。

4.关于“新技术开发公司 2017 年现金支付临时工工资，并且工资领取单无领款人签字”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已让领款人在工资领取单上补充签字。增设了审票员，加强对原始凭证的审核工作。

5.关于“新技术开发公司未经领导批准擅自作废发票，未将发票三联单一同做“作废”标记。记账凭证无财务主管、制单、审核、出纳等人员签字”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

已补全发票作废手续和财务主管、制单、审核等签字。

6.关于“仙客来园林绿化有限公司现金支付招待费，无公函，无接待日期、来客人数、接待标准、费用明细、陪客人数等信息”问题。

此问题整改已完成。

整改情况：

不予报销，已将招待费收回，并入账。今后将严格执行相关规定，进一步规范招待费用报销办法。

7.关于“新技术开发中心报销差旅费无出差事由”问题 。

此问题整改已完成。

整改情况：

已补全出差事由，加强票据审核管理。

（二十六）院内部行文、记录不规范，制度执行不到位，形同虚设方面（3 个问题）

1.关于“党委委员仅有院务分工，无党务分工。且2017 年干部调动后未正式发文调整干部分工”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

对党委班子成员进行了明确党务分工，同时，对领导班子成员业务工作分工做了进一步明确，并以党委名义印发各部门和各支部。

2.关于“上行文不规范。同一发文字号签发人不统一，有的文件标注签发人，有的文件没有标注。对上行文有的用请示，有的用申请”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

完善了院公文管理制度，组织相关人员开展公文格式规范学习培训，促进行政管理人员熟练掌握行文管理规范，努力提升科学管理的能力和水平。针对常用行文建立了模范样本，组织相关人员对公文格式规范开展了学习培训和实操演练，促进行政管理人员进一步熟练掌握了行文管理规范。再造请示报告类公文制发流程。

3.关于“院党委会议记录、院领导班子会议记录、党委中心组学习记录、干部培训会、人事会议记录等均在同一本上记录，且记录人、会议议题填写不规范，会议纪要不规范”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

会议分类纪录，“一会一本”，同时规范了会议记录和会议纪要格式，做到会议要素全面、准确，详细记录会议时间、地点、议题、参加人、主持人、记录人、决议事项等要素。

（二十七）工会经费执行不严格，使用不规范方面（3 个问题）

1.关于“超额提取年度单位部分工会经费”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

多提取的工会经费已退回，今后严格按照相关规定提取工会经费。

2.关于“2017 年至 2019 年用工会经费发放物品均无实物领取花名表”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

制定了工会财务报销制度，补齐了花名明细。

3.关于“工会经费用于补贴食堂”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

认真学习了《工会法》和有关规章制度，明确了会费使用范围，在今后的工作中确保做到规范、合理使用会费，使工会福利惠及到每位会员。

（二十八）车辆管理混乱，不规范方面（5 个问题）

1.关于“账实不符”问题。

此问题整改阶段性任务已办结，长期推进。

整改情况:

对不符车辆逐一落实车辆去向，做出相关情况说明。今后加强固定资产台账管理，保持账实相符。

2.关于“违规使用封存车辆”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

完善了公车管理制度，有关人员进一步熟悉了车辆管理规定。2018年底至2019年，我院按照市政府关于公车改革管理规定要求完成了公车改革，报废4辆、拍卖4辆。在此过程中曾调换过1辆公务用车，正是问题中反映的车辆，原为封存车辆，后为公务用车。

3.关于“公车维修报销由手工填写的销货清单代替汽车配件经销部系统直接生成的销货清单”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

进一步完善了公车管理制度，规范了车辆报账流程。补开了电子发票。

4.关于“违反租赁车辆规定，租用私家车”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

完善了租车管理规定，加强了车辆管理制度培训；严格落实租车管理规定，租车一律在市政府规定的租车平台租车，租用私家车费用一律不予报销。

5.关于“坝上基地班车在公车日常管理使用中未按照《张家口市农业科学院公车管理制度》要求停放”问题。

此问题整改已完成。

整改情况:

完善了车辆管理制度，加强了班车日常使用管理，对相关人员严格要求，下班时间车辆停放单位，节假日期间除需要修理保养外一律在单位统一封存停驶。

三、下一步打算和措施

落实巡察反馈意见整改工作尽管取得了阶段性的成效，但是，我们仍将牢固树立持续整改、长期整改的思想，坚持以严的要求、实的行动，充分利用好前期的整改成果，持续抓实抓细后续整改工作，确保整改工作善始善终、善做善成。

（一）进一步加强学习，提高政治站位

全体党员干部特别是科级以上领导干部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行“三级联动”学习机制，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实省委九届九次、十次和市委十一届五次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走，往心里走，往实里走，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）继续抓好后续整改，确保整改取得实效

坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹。对需要长期坚持的整改任务，紧盯不放，坚决杜绝类似问题重复发生，确保整改问题件件有落实，整改措施条条显成效。对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位。

（三）巩固整改成果，建立长效制度机制

把巩固整改落实成果与建立落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化相结合，与开展“改造思想、改变习惯、改进作风”大行动和作风纪律专项整治行动相结合，持续深化，建立长效机制。对我院现有制度进行一次大清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0313-7155620

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                      中共张家口市农业科学院党委 

                           2020年10月10日