根据市委巡察工作统一部署，市委第五巡察组于2019年11月18日至2020年1月6日，对市审计局进行了常规巡察。4月13日，市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、坚决把巡察整改落实作为一项重要政治任务抓细抓实

市审计局党组切实承担起整改工作主体责任，认真制定整改方案，严格落实整改要求，全力做好各项整改工作。

（一）统一思想，加强学习宣传。召开巡察整改动员大会，及时传达巡察情况反馈会议精神，进一步提高“守纪律、讲规矩、严规范”的思想意识，增强做好巡察整改工作的责任感和紧迫感。

（二）成立机构，强化组织领导。成立了以局党组书记为组长的巡察整改工作领导小组，认真谋划部署整改工作，扎实推动各项工作落细落实，形成了全局上下合力攻坚的整改工作格局。

（三）制定方案，落实整改责任。制定了《中共张家口市审计局党组关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》，建立了问题清单和整改台账，实行台账管理，逐项对账销号。

（四）跟踪问效，认真监督检查。局巡察整改工作领导小组多次听取整改工作进展情况汇报，有针对性地提出推进意见和建议；驻局纪检组进行全程跟踪督查，对重点问题进行了跟踪督办。

（五）从严整改，强化成果运用。以巡察整改落实为契机，全面查找存在的问题和不足，总结经验，汲取教训，反思改进工作，促进全局党员干部廉洁从审、务实干事。

二、整改落实成效

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央重大决策部署情况方面

1.关于学习贯彻中央、省委相关文件、会议及领导指示批示精神方面存在的问题。整改情况：一是组织党组理论学习中心组开展专题学习研讨，对相关文件、会议精神进行了再学习；二是修订完善了局党组理论学习中心组学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党中央、国务院出台的系列政策文件、习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神、中央和省委审计委员会会议精神作为重点内容纳入年度学习计划；三是制定印发了《中共张家口市审计局党组关于贯彻落实<干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法>等三个文件的实施方案》，以文件的形式把贯彻落实的具体措施明确下来。

2.关于挖掘民生领域违法违纪线索方面存在的问题。整改情况：一是加强和信访、公安、检察、税务、组织人事、纪检监察等部门的联系，畅通信息共享渠道，加大违法违纪线索挖掘力度；二是在2020年审计项目计划中明确安排医保资金审计，进一步加大对医保资金违法违纪线索的揭示力度；三是修订《张家口市审计局内设机构及其工作人员目标绩效管理和考核办法》，为审计质量稳步提升提供坚实制度保障。

3.关于审计移送处理和监督整改等方面存在的问题。整改情况：一是加大对违法违纪线索的查处力度、移送力度和跟踪整改督导力度，并针对审计发现的问题进行剖析和总结，不定期向市委、市政府报送综合分析和建议工作专报；二是对2016-2019年移送的已审项目开展整改督导，目前已全部整改落实；三是针对审计整改难问题，制定印发了《张家口市审计局关于进一步加强审计整改工作的实施办法》，为提高审计整改的质量和效果提供了制度保障。

4.关于意识形态工作方面存在的问题。整改情况：出台了《中共张家口市审计局党组落实意识形态工作责任制实施细则》，切实加强意识形态工作相关精神的学习贯彻，将习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省市委对意识形态工作的决策部署列入党组和各支部学习内容，提高政治敏锐性，健全意识形态工作责任机制，加强责任分解，制定常态化督查机制，确保意识形态工作落实落地。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署情况方面

1. 关于党风廉政建设方面存在的问题。整改情况：一是完善了《张家口市审计局党风廉政谈话制度》落实机制，党组书记与班子成员、班子成员与分管科室负责人之间按要求开展了党风廉政谈话；二是局机关党委组织开展了党风廉政建设责任自查工作，局党组主体责任和局班子成员“一岗双责”责任，以及各支部的党风廉政责任进一步压实；三是严格落实干部提醒、诫勉谈话制度，按照正规程序履行相关手续，及时补齐相关谈话资料并记入档案；四是机关党委重点组织了对党组班子党风廉政建设责任制目标任务的细化分解，签订廉洁自律责任书，完善监督机制，确保廉政责任落实到位；五是研究制定了市审计局《2020年度党风廉政建设工作计划》、《张家口市审计局全面从严治党主体责任清单》，印发了张家口市审计局《2020年党风廉政建设责任分解的通知》，并将党风廉政建设纳入机关绩效考核，实行一票否决；六是对照党风廉政建设工作计划，逐条细化具体工作时间节点和责任人，把从严治党融入审计工作全过程和各环节。

2.关于机关内部管理方面存在的问题。整改情况：一是对不符合财务管理要求的支出项目进行了清理，现已全部整改到位；二是针对不完整、不规范的会计账册，责令相关经办人找出会计原始凭证，按规定将相关材料附后，补齐了手续；三是组织办公室财务人员集体学习财经法规，提高履职的能力和水平；四是明确要求严格落实财经制度，加强机关财务管理，规范公用经费、业务经费开支范围和标准，依法依规列支开支并进行公示；五是规范报销流程，做到手续、资料完备；六是规范用工，逐步落实劳务派遣用工制度；七是出台了《张家口市审计局文件制发规范》，对文件的起草、审核、校对、印发等各个环节的审核把关作出了详细规定，对具体行文的人员、科室负责人、主管领导的责任作出了明确划分。

3.关于落实民主集中制方面存在的问题。整改情况：一是出台了《张家口市审计局党组会议事规则》和《张家口市审计局局长办公会议事规则》，为贯彻民主集中制原则、落实“三重一大”集体讨论和民主决策制度、规范局党组议事规程提供了制度保障；二是进一步规范局党组会会议程序，所有党组成员要根据会前下发的会议议程，认真准备会议材料，会上轮流发言，充分发扬民主，注意征求未能参会党组成员意见，增强班子集体合力；三是明确了会议秘书，细化完善和规范了会议纪要，加强了对局党组会记录完整性的梳理和规范，将局党组会与局长办公会作了区分。

 (三)贯彻落实新时代党的组织路线情况方面

1.关于民主生活会召开质量方面存在的问题。整改情况：一是进一步严肃党内政治生活，严密组织民主生活会开展，严格按照上级要求组织召开班子民主生活会；二是所有党组成员均要认真撰写发言提纲，并由党组书记审核，重点检查个人重大事项报告情况；三是从团结－批评－团结的愿望出发，严肃认真地开展批评与自我批评，要开出辣味、开出成效，真正达到红脸出汗、相互帮助、共同提高的目的；四是做好会后的资料整理归档工作。

2.关于机关党建方面存在的问题。整改情况：一是坚持以党建为统领，始终贯彻“抓党建促业务强落实”工作思路，推动各项工作提档升级；二是健全完善临时党支部工作制度和定期研究党建工作制度，并抓好统筹落实；三是严格落实“三个全覆盖”要求，明确外出审计都要成立临时党支部；四是建立临时党支部学习记录登记制度；五是出台了《张家口市审计局临时党支部管理办法》，要求临时党支部要积极开展活动，相关材料、照片要及时收集整理，上报局机关党委；六是进一步规范党支部工作手册填写；七是制定印发了《张家口市审计局团支部建设规章制度》，积极组织青年审计干部开展各种健康向上的活动，形成“党建引领、群团跟进、凝心聚力促发展”的工作局面。

3. 关于干部人事工作方面存在的问题。整改情况：一是组织工作人员开展业务知识学习，熟悉并掌握《干部提拔任用管理规定》，严格落实干部任职公示制度，不断提高工作能力和水平；二是严格干部档案管理和审核，认真落实选人用人制度要求，坚持“凡提必审”；三是对2019年提拔和进一步使用的科级干部进行了档案审核，规范完善了程序和资料；四是组织工作人员认真学习和贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照规定的程序和方法，对确定的考察对象进行全面了解和公正评价，为干部选拔任用提供依据；五是围绕考察材料撰写进行了专题培训，做到考察材料撰写认真、规范、写实，评价全面、准确、客观；六是对现有档案进行再整理，进一步规范干部人事档案存放。

4.关于审计队伍建设方面存在的问题。整改情况：一是制定年度干部培训计划，分层级分专业开展经常性学习教育培训，加大审计业务培训频次，落实审计实务“导师制”，强化帮带提高和实践锻炼；二是组织全局人员积极参加中、高级审计师及其他与审计相关专业职称考试，提高专业人才比例；三是坚持事业编制按专业量才定岗定位使用；四是积极协调市委编办，加大干部日常考察、交流及招录力度，力争在短时期内破解骨干队伍断层、干部混岗问题。

三、巩固整改成果，抓好下一步工作

巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下一步，我局将继续按照市委和市委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，努力把整改成果转化为发展实效。

（一）持续加压用力，巩固整改成果。对巡察整改工作坚持目标不变、力度不减、紧抓不放、长期坚持，并适时组织“回头看”，确保整改成果得到持续巩固。

（二）着力建章立制，构建长效机制。对整改工作中建立的各项制度，坚决抓好落实，确保发挥作用。同时，总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，防止问题反弹回潮。

（三）强化政治担当，落实主体责任。严格落实局党组主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、监督问责到位，推动干部作风和机关面貌持续向好。

 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0313-4036559；邮政信箱：张家口市桥东区钻石中路61号；电子邮箱：zjksjjxx@163.com。

中共张家口市审计局党组   

                            2020年11月9日