根据市委巡察工作统一部署，市委第八巡察组对我局开展了为期2个月的常规巡察，4月14日，市委巡察组向局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

市文旅局党组高度重视，把巡察整改工作作为一次加强党性锻炼的机会，一次“改造思想、改变习惯、改进作风”的机会，一次检验工作成效的机会，深刻反思巡察组反馈的问题，及时制定实施方案和整改措施，逐项分解任务清单，整改工作取得阶段性成效。

一、高度重视，把整改落实作为重要的政治任务抓紧抓好

市委第八巡察组对文旅局党组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有针对性和指导性。我局党组高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。

（一）强化组织领导。成立了由局党组书记任组长，其他处级领导任副组长，科室和直属事业单位负责同志为组员的巡察整改工作领导小组。领导小组办公室设在机关党委，具体负责巡察反馈问题的整改汇总工作。4月14日以来，召开班子巡察整改专题民主生活会1次，党组会议4次，直属事业单位、各党支部会议15次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。局领导多次主动向市委巡察办、市纪委监委第二监督检查室、市纪委监委驻局纪检监察组、市委组织部干部、市委宣传部、市财政局、市人社局等部门汇报整改落实情况。

（二）抓实责任分解。经多次完善，形成了局党组《关于落实市委第八巡察组反馈问题的整改方案》，《方案》分提高认识、制定方案，落实整改、建章立制，查漏补缺，整改总结三个阶段进行。以贯彻落实党的方针政和中央重大决策部署、贯彻落实全面从严治党战略部署、贯彻落实新时代党的组织路线、巡察巡视发现问题和主题教育整改落实等方面为主要整改内容，明确了57个问题的的整改责任领导、责任科室（单位）、整改时限和整改措施。做到定事、定人、定责、定质、定时限，确保不折不扣整改到位、落实到位，坚决不搞形式、不走过场，坚决杜绝避重就轻、点到为止等现象。

（三）严格责任追究。对整改工作采取周督查的方式，全面掌握整改工作情况；建立了整改落实督查台账制度，实行“整改销号制度”，做到整改一个，向党组汇报一个，销号一个。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的单位和个人取消年度评先评优资格，坚决追责问责。

二、巡察组反馈意见整改落实情况   

经认真对照梳理，将巡察组反馈的问题归纳为4大类，25小项，57个，已全部整改完成。共清退违规发放资金44560元，制定、修改完善相关制度28个，批评提醒10人。

（一）党务政务方面。

1.关于“把方向管大局作用发挥不够充分”问题。

（1）关于“2019年4月至11月，文旅局27次党组会议记录显示，新成立的局党组对旅游经济、文化服务和意识形态主责的职责定位研究不到位，对全市文化旅游系统所属单位和干部现状研究不够到位，工作针对性不够强，总揽全局、引领方向存有短板”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：召开党组会议，专题研究巡察整改存在的问题，动真碰硬、自我革新、净化灵魂。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展文旅系统“改造思想、改变习惯、改进作风”活动，着力解决在思想、习惯、作风等方面存在的突出问题，推动2020年谋划的各项重点工作落地落实，特别是完成好文旅产业发展、冬奥和世锦赛住宿保障、冬奥和世锦赛开闭幕式文化活动筹备、全域旅游服务保障体系建设、公共文化体系建设五项重大任务和第五届省旅发大会筹办、大境门及崇礼长城国家文化公园建设、太子城遗址公园及展陈馆建设、市博物馆建设、市图书馆建设五件大事，为完成“三大历史任务”，交出“两份优异答卷”做出最大贡献。

2.关于“党组分工不够合理，干部使用不够规范”问题。

（2）关于“副处级调研员分管人事、财务等重大事项”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2020年5月6日，局党组专题研究调整部分处级领导工作分工。人事工作、财务工作均由局党组成员分管。

（3）关于“文化行政执法大队常务副大队长，同时还协助抓宣传和对外合作交流科”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2020年4月17日，经局党组会议研究，已任命其他同志为宣传和对外合作交流科科长。

3.关于“党组议事规则、议事程序执行不够规范”问题。

（4）关于“一把手末位表态制度执行不够到位”问题。

（5）关于“党组会议记录不规范。没有对议题研究、讨论过程、决策结果进行详细的记录，无法体现党组会议集体决策的作用”问题。

（6）关于“干部任免记录不规范。会议记录显示干部任免记录不翔实，只有汇报议题，没有讨论过程等具体情况的记录 ”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：文旅局4月15日研究修改完善《中共张家口市文化广电和旅游局党组工作规则》，明确了落实议事原则、议事范围、议事办法，严格会议程序，同时做好记录，特别是干部任免记录，在讨论过程中，先让其他同志发表意见，党组书记严格认真执行末位表态制度。

4.关于“集体研究重形式、轻过程，抓落实不够到位”问题。

（7）关于“党委集体决策存在简单化。查阅党组会议记录，2019年4月至10月市文旅局党组27次党组会议中有13次会议有项目资金议题，共涉及金额1亿元以上。最多一次会议23个议题中15个涉及资金研究，安排资金达1076万元，均没有对项目和资金预算编制情况介绍，没有集体讨论的过程，大额资金决策过于简单”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：按照《中共张家口市文化广电和旅游局党组工作规则》，落实议事原则、议事范围、议事办法，严格会议程序，做到科学决策、民主决策、依法决策。

（8）关于“决策内容不够明确。6月3日党组会议纪要显示，研究议题中两个涉及旅游厕所问题，一个是省文旅厅反馈给我市12个县区的114座旅游厕所不规范问题的通报，另一个是对包括出现问题县区在内的县区旅游厕所给予59万元的奖补，没有分析存在问题的原因、制定整改的具体措施，对各县区存在整改力度不大问题没有研究对策，更没有提出给予奖补的原因理由，决策缺乏明确具体”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①关于旅游厕所督查整改问题，2019年8月我局收到河北省文化和旅游厅《关于转发2019年全国旅游厕所建设与管理第三方抽查反馈报告的通知》后，第一时间报局领导阅示并报局党组会研究。按照领导批示要求及党组会议定的事项，我局向各县区转发了通知，提出要求及整改时限，各县区切实对照第三方抽查反馈的问题和旅游厕所建设、管理和服务标准自行查找辖区内旅游厕所存在的不足和问题并立行整改，就整改情况形成书面报告上报我局。随后我局派出专人对各县区旅游厕所整改落实情况进行督查，发现省文化和旅游厅反馈的各种问题得到了明显的改善，厕所内部地面清洁、镜面明亮，墙上张贴了公示管理制度和规范并新增设了引导指示牌，指定了专人管理，按照厕所等级要求定时定点清扫卫生。②旅游厕所补助资金问题，张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市支持旅游扶贫的扶持措施（试行)》的通知文件中提出对列入全市景区旅游厕所革命台账的新建、改扩建旅游厕所，能够达到国家AA级标准以上的，深度贫困县每座旅游厕所给予一次性以奖代补资金5万元，贫困县区每座旅游厕所给予一次性以奖代补资金3万元，非贫困县区每座旅游厕所给予一次性以奖代补资金2万元。2019年我局按照该《扶持措施》提出了对相关厕所的补助建议提交局党组会，但由于市财政资金短缺，截止现在市级未拨付任何关于旅游厕所补助的资金。

5.关于“对党总支书记任免不规范”问题。

（9）关于“2019年5月23日文旅局党组下发的（张文广旅任[2019]7号文件，任命一名局领导兼任张家口戏曲艺术研究院党总支书记，不足一个月,6月18日，戏曲艺术研究院关于领导班子分工的会议记录就显示，另一名局领导兼任院党总支书记职务，且直到9月22日文旅局《关于明确基层党支部和支部书记人选的通知》才予以明确，同时也没有对第一位局领导进行免职的相关文件内容”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2019年5月15日，第5次局党组会议研究决定一名局领导兼任张家口戏曲艺术研究院党总支书记。2019年6月3日，因工作需要，第6次局党组会议研究决定调整处级领导分工，并决定免去这名局领导张家口戏曲艺术研究院党总支书记，另一名局领导兼任张家口戏曲艺术研究院党总支书记。并于6月3日印发了任免通知。

6.关于“局下属单位管理不够规范”问题。

针对此问题，在全市文旅系统开展了“改造思想、改变习惯、改进作风”大行动，通过开展学习教育、深刻检视问题、全面整改落实三个阶段，着力解决在思想、习惯、作风等方面存在的突出问题，加强对机关科室和直属事业单位的管理力度。

（10）关于“会议记录显示，下属单位领导班子会议研究党建和业务工作少，研究具体事务性工作多”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①戏曲艺术研究院制定出台了《张家口戏曲艺术研究院党总支会议制度》、《张家口戏曲艺术研究院院务会议事规则》、《张家口戏曲艺术研究院院长办公会议制度》并严格执行。②博物馆严格执行“三会一课”制度，规范做好会议记录。下一步在班子会议和支委会议中，多统筹考虑，在主管局长（兼支部书记)的带领下，规范好党建及业务的研究和部署工作。

（11）关于“干部队伍管理松散。博物馆在2017年、2018年、2019年各类会议上多次强调纪律松散，经常不上班，迟到早退现象明显；戏曲艺术研究院2019年9月10日机关中层干部会议上指出：单位还有长期请假不上班，泡病号，挖莜面现象。2019年12月24日上午巡察组对博物馆进行了工作纪律抽查，在岗人员不多”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①戏曲艺术研究院制定完善了《张家口戏曲艺术研究院考勤管理制度》《张家口戏曲艺术研究院关于禁止演职员“干私活”管理制度》，对各类问题进行了处理，同时加强会议管理，对记录人员进行了相关培训，确保会议记录规范、完整，杜绝此类问题发生。②博物馆针对干部队伍松散的问题，召开了工作纪律整顿会，建立完善考勤制度、请销假制度和AB岗工作制度。4月初已开始执行打卡考勤制度，严格考勤管理，奖勤罚懒。就存查问题中未到岗人员，责令写出情况说明。

（12）关于“扶贫帮扶责任人落实不力。博物馆在职人员21人，其中党员11人，2019年博物馆帮扶对象为涿鹿县河东镇圣佛堂村共51户贫困户。《帮扶责任人结对帮扶情况统计表》显示帮扶责任人除主管博物馆的副局长及博物馆3名馆领导帮扶14户外，其他37户贫困户全部集中在3名驻村工作组队员身上，博物馆其他党员干部均没有安排结对帮扶任务”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2019年4月初与扶贫工作队、扶贫村两委和河东镇政府对接，明确帮扶的贫困户共29名，除副局长帮扶3户贫困户外，剩余的26户贫困户由博物馆11名党员每人帮扶2-3户，责任到人、落实到位。

（13）关于“推优程序不规范。2018年2月2日市场执法大队会议记录显示，年底考核直接指定三人为优秀等次”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：文化市场综合行政执法局制定出台“考勤打卡”制度，实施全局人员每日打卡，将个人考勤情况每周晾晒，每月汇总，年底统计，做为年终考核的重要依据；重新制定年度考核办法，通过个人述职、公开投票、局务会研究，择优推选年度优秀人员。

（14）关于“会议程序不够规范。（如：戏研院） “一把手”末位表态执行不严格；列席人员表态；记录人参与会议决策并表态”问题。

（15）关于“会议记录不规范。（如：戏研院）党政会议记录不分；会议记录没有议题；会议没有会议名称”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：戏曲艺术研究院制定出台了《张家口戏曲艺术研究院党总支会议制度》、《张家口戏曲艺术研究院院务会议事规则》、《张家口戏曲艺术研究院院长办公会议制度》并严格执行。

（16）关于“《党支部工作手册》记录不规范。（如：旅游咨询中心）党支部书记信息不完善；支部党员全部登记到《支部委员名册》，且党员信息不完善；党支部工作要点空白；支部党员大会参会人与实到人员不符”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①机关党委研究制定了《<党支部工作手册>使用管理办法》和《<党支部工作手册>管理使用规范》，“手把手”培训指导手册填写和使用。制定了《党支部工作手册》评分细则，定期对手册使用情况进行检查打分、排名通报，促进手册使用的规范化和科学化。5月底，针对存在问题形成了《党支部工作手册》整改专题报告，整改工作成效显著。6月和9月，机关党委两次对各支部工作手册使用情况进行了检查打分，就存在问题和反映出的党建工作弱项进行排名通报，再次提出提升工作的具体要求。②文化市场综合行政执法局进一步规范《党支部工作手册》记录操作流程，迅速查漏补缺，完善旅游咨询中心党支部书记和党员信息，党支部年度工作要点，重新核实记录支部待党员信息；严格审核2020年度党支部手册，严格登记支部书记登记表，支部委员花名册，党员名单，党支部年度工作要点，支部大会记录。

（17）关于“工作总结存在照搬照抄、应付现象。如展览馆一位同志2016、2017、2018年连续3年的工作总结雷同；2017、2019年民主生活会发言材料基本相同。博物馆2019年上半年党支部工作总结，党风廉政建设有题目，无内容”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①展览馆加强年终考核和业务晾晒，并责成相关责任人就工作总结雷同问题做出深刻检查。②博物馆认真梳理党建工作中存在的问题，选派思想上进、工作踏实的人员充实党建工作岗位，将党建工作做好做实。

（18）关于“艺研所2018年巡视整改专题民主生活会敷衍应付。会议记录显示主管副局长对组织生活会开展不够重视，个别对照检查材料照搬照抄，部分材料格式混乱，涂改严重，存在敷衍应付的现象”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：文化艺术研究所党支部于2019年底并入市群众艺术馆党总支，在党总支的规范管理下，将严格杜绝此类现象的发生，并在党小组会上明确提出进一步规范党内生活。

7.关于“党风廉政建设目标不清，责任虚化弱化”问题。

（19）关于“党组对执行党风廉政建设责任制、履行从严治党责任不够精细扎实，制定的《2019年党风廉政建设和反腐败工作任务责任分解》缺乏与实际工作结合，所有党组成员、副局长和普通处级干部的廉政责任全部相同，针对性不强，流于形式”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①5月8日，局党组组织召开了全面落实从严治党主体责任和党风廉政建设责任制专题会议。深入学习贯彻落实中央、省、市党风廉政建设会议精神，研究制定《2020年度落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制工作实施方案》，安排部署局机关全面落实从严治党主体责任和党风廉政建设责任制工作，局党组书记对做好2020年落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制工作提出了具体措施和明确要求。党组书记、党组成员、副局长和普通处级干部结合自身岗位任务，责任分工明确。②开展了针对2020年新提拔科级干部的任前廉政谈话。③驻局纪检监察组、机关党委开展了权力运行及风险防控专题调研，进一步了解掌握机关科室、下属单位权力运行及风险防控情况，分析研判廉政风险点和防范措施，推动主体责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

（20）廉政教育缺乏针对性时效性。2018年以来，文化市场执法大队两名干部因违规违纪受到处理，未见执法大队和文旅局以此为鉴对全体党员干部对进行提醒警示教育。

此问题整改已完成。

整改措施：①文化市场综合行政执法局一名同志2020年6月17日受到开除公职处分，6月24日受到开除党籍处分。因疫情影响，避免人员聚集，警示教育工作在执法局党支部第一时间开展。随后，机关党委组织开展了廉政教育大会，通过以案说法、观看中纪委网站警示教育片等形式开展了深刻的警示教育活动。召开了“身边事教育身边人”警示大会，以系统案例、全市干部案例和中央纪委国家监委公布的十种干部作风典型问题为鲜活教材，增强文旅系统党员党纪法规意识，同时观看了《作风建设永远在路上》警示教育片，确保干部队伍纯洁。②文化市场综合行政执法局积极谋划党建工作，制定全年政治理论学习计划，通过召开支部党员大会和局务会，加强廉政教育，树牢清正廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线；认真开展权力运行和风险防控工作，排查、分析廉政风险点，制定防控要点及措施，定期召开廉政教育专题党课，定期开展警示教育活动和主体党建活动，警钟长鸣，警惕常在。召开了“身边事教育身边人”警示大会，观看了《作风建设永远在路上》警示教育片。

（21）关于“戏曲艺术研究院对津补贴清退问题依然没有处理到位”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：局党组高度重视，成立了以党组书记为组长的整改工作组，三次召开专题会议研究，小组开展详细调查核实。经与市委巡察整改“回头看”督导组、市纪委监委第二监督检查室沟通，局党组制定了《关于张家口戏曲艺术研究院违规为返聘人员发放返聘工资的处理办法》，延迟退休离岗返聘人员需退回违规领取的返聘工资23900元。戏曲艺术研究院负责制定清退细则，开展收缴清退工作。

（二）意识形态工作责任制落实情况。

1.关于“对意识形态工作认识不足”问题。

（22）关于“学习机制不够健全。文旅局党组理论中心组学习机制不够健全，学习资料和学习档案不够完善。各党支部没有结合本单位实际和工作职能制定学习计划并按时组织开展学习”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①局党组研究制定了《中共张家口市文化广电和旅游局党组中心组学习制度》、《2020年党组中心组理论学习计划》、《2020年党员干部政治理论学习计划》、《习近平谈治国理政（第三卷）》学习安排，指导各支部制定有针对性的学习计划。截止10月，共开展党组中心组学习16次，其中专题学习4次，党委会学习3次，党支部学习143次。②印发了《张家口市文化广电和旅游局1-6月政治理论学习资料》，使党员干部学习有规范、有计划、内容明确、步调一致。坚持以考促学，编制了《政治理论知识应知应会口袋书》和冬奥会知识、脱贫攻坚知识、党务知识、“首都两区”建设知识专题口袋书，有效提升了党员干部的学习效率和学习效果。上半年文旅系统共开展理论知识测试7次，参与人数达到1215人次。③开展了以党史、党章为主题的“七一”网络知识竞赛。竞赛在“文旅张家口”公众号专栏发布，文旅系统200余人热情参与，取得良好成绩。通过竞赛形成“比、学、赶、超”的良好氛围，促使广大党员干部理论再学习、认识再提升、思想再洗礼。

（23）关于“局党组的主体责任落实不够到位。文旅局党组年初没有根据工作职能和承担的重点任务制定意识形态工作计划，年中没有听取各职能部门关于意识形态工作的汇报并组织分析研判，未能及时发现问题总结经验并部署指导下一步工作”问题。

   （24）关于“意识形态工作机制不够健全。文旅局党组未制定本单位意识形态工作责任制实施细则，没有明确分管意识意识形态工作的党组成员和负责具体工作的部门和人员，工作机制不健全”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①5月6日，局党组专题研究调整部分处级领导工作分工。意识形态工作由一名局党组成员、副局长负责，局宣传和对外合作交流科作为牵头科室主抓此项工作，2020年5月29日局党组会议研究通过《中共张家口市文化广电和旅游局党组关于落实意识形态工作责任制的实施方案》《中共张家口市文化广电和旅游局党组落实意识形态工作制度》《中共张家口市文化广电和旅游局党组落实意识形态工作实施细则》。通过这些制度对党组主体责任落实、意识形态工作机制均进行了整改落实。②成立了以局党组书记任组长、各位党组成员、各位处级领导为副组长，全部科室及下属单位负责人为成员的落实意识形态工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市局宣传和对外合作交流科，负责落实意识形态工作日常工作，做好收集资料、建立台账、总结工作、报送信息和档案管理。③各位党组成员、各位处级领导根据局落实意识形态工作责任制的实施方案，加强联动协商，积极组织分管科室和直属单位切实抓好工作落实；各科室、各下属单位负责人根据各自任务分工，细化具体工作安排，实行清单台账管理，切实抓好所负责工作，确保按期完成各项目标任务。

2.关于“意识形态网络阵地建设不到位”和“贯彻落实意识形态工作责任制虚于应付”问题。

（25）关于“文旅局官方网站意识形态相关内容较少，没有结合本单位实际充分发挥网络意识形态的阵地作用，同时存在重业务轻党建现象。巡察组巡察期间查看文旅局官方网站，党务工作更新至2019年7月4日，没有结合自身实际对不忘初心、牢记使命主题教育和学习十九届四中全会精神等重点工作进行落实，政务公开内容更新至12月27日，仅12月就更新22次，开展或部署工作10余项”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：在“张家口市文化广电和旅游局官网”设置“机关党建”专栏，4月至10月，刊发信息15篇。

（26）关于“贯彻落实意识形态工作责任制虚于应付。《张家口市文化广电和旅游局落实意识形态工作责任制检查考核制度》制定时间为2019年3月6日，但第一部分指导思想中出现“深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神”内容，疑似后期抄袭应付检查”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：局党组认真分析问题存在的根源，对疑似问题已删除，针对具体工作进行了补充、完善并在工作中制定文件，严格执行意识形态工作责任制。做到把关严之又严、细之又细。

（三）选人用人工作方面。

1.关于“干部人事档案专项审核工作不扎实”问题。

（27）关于“信息认定不准。戏研院一名同志学历在干部人事档案专项审核工作中，认定不准确”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：研究院召开领导班子会议研究，根据该同志档案实际情况，确定为大专学历。

（28）关于“核查材料不完善。有部分人员的干部人事档案专项审核表没有盖章、没有签署审核意见”问题。

2.关于“干部人事档案材料多年未整理、不全”问题。

（29）关于“干部人事档案材料多年未整理。按照《干部人事档案材料收集归档规定》，干部人事档案材料应在两年内整理归档。从抽查的30本档案看，市文化广电和旅游局所管理的干部人事档案从2014年以后就没有进行整理，档案中收集的零散材料太多”问题。

（30）关于“部分干部档案材料不全。经核查，发现干部人事档案中，不同程度地缺少部分重要材料”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①局机关干部档案用20天时间整理完成30份档案，已全部整理完成，所属10个事业单位的干部档案统一安排，用60天时间整理完成。②通过资料全面审核涉及人员档案，资料已补全或做出说明，人事部门已确认。继续严格执行《干部人事档案材料收集归档规定》等相关规定，长期坚持。

3.关于“选拔任用干部未到市委组织部预审”问题。

（31）关于“市文化广电和旅游局党组于2019年7月5日研究了2名干部调整事宜，未到市委组织部预审，无组织部的预审批复”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：因机构改革，科级干部进行重新任命调整，4月10日已报组织部预审（张文广旅职审呈字〔2019〕1号）其中已包括2名同志，市委组织部预审已批复。

4.关于“干部任职公示不规范”问题。

（32）关于“文旅局党组会议于2019年5月15日研究通过了戏曲艺术研究院人事任免事宜，但是在干部任职公示中，公示时间是2019年5月5日至5月12日。落款时间也是2019年5月5日”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2019年4月17日第2次局党组会议研究通过戏曲艺术研究院院长、副院长人选，会后报市委组织部预审，并征求党风廉政意见；4月27日第3次局党组会研究通过拟任职情况，并决定于5月5日至5月12日公示7天；5月15日第5次党组会议任命，并报市委组织部备案。

5.关于“执行干部回避制度不严格”问题。

（33）关于“在2019年4月17日局党组研究干部人事调整中，有1名拟调整的干部作为会议记录人，参加干部人事调整会议，并做相关汇报”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：立行立改，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，严格执行干部任职回避制度，杜绝此类问题发生。

6.关于“不符合选拔任用条件违规提拔”问题。

（34）关于“一名同志提拔担任市旅游局办公室副主任科员身份、年限存疑”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：根据任用条件和实际工作需要，经局党组研究，我局拟任用推荐一名同志为副科级非领导职务。并与2013年3月29日已向市人力资源和社会保障局上报请示《关于副科级非领导职务进行民主推荐的请示》（张旅办字[2013]42号），2013年4月13日人社局推荐考察谈话；2013年9月29日正式任命。

7.    关于“入党志愿书填写不规范”问题。

（35）关于“戏研院一名同志入党志愿书日期印制年份不一致”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：经核实原张家口市艺术团党支部书记、团长，证明该同志入党志愿书情况属实，当事人写出情况说明，单位予以认定。

8.关于“预审报告、干部任免呈报名单、党组会议纪要、任免职通知中干部拟任职不一致”问题。

（36）关于“市文化广电和旅游局在 2019年4月17日的人事调整中，有2名干部在市委组织部预审报告、干部任免呈报名单、党组会议纪要、任免职通知中拟任职务不一致”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：针对此问题由于当时相关人员在报市委组织部预审批复后，本人提出来因工作需要办理调动，备案时经局党组研究决定保留职务职级待遇，因此造成预审与备案出现不一致，就此问题今后严格执行干部选拔的预审、备案相关程序。

8.关于“党组会研究通过的干部任免名单与任职通知干部任免名单不一致”问题。

（37）关于“市文化广电和旅游局在2019年4月17日的人事调整中，干部任免呈报名单和党组会研究通过的人员名单是27名，但是《中共张家口市文化广电和旅游局党组关于段君慧等同志任免的通知》调整干部是28名”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：针对此问题任免通知中调整28名干部，其中有1名副科干部是由机关工委任免，会上通过27名干部是行政科级干部，当时与机关工委沟通，先保留副科级待遇，下一步再由机关工委正式任免。2019年7月机关工委科级任免管理权限下放至市直各单位，2019年7月经局党组研究平级调整正式任命。

（四）财务及管理方面。

1.关于“‘三重一大’事项未按规定执行”问题。

（38）关于“大额资金使用未上会研究。(1)文物考古研究所2019年支付给河北元和文化传播有限公司都统署安防优化工程款48039元，2019年支付河北聚联建筑安装工程有限公司勘探费209000元，均未上会研究，直接支付。(2)戏曲艺术研究院2019年8月9日支付张家口文化投资管理有限公司2019年军民春节联欢晚会演出剧场租赁费100000元，均未上会研究，直接支付”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①文物考古研究所规范财务报账制度，同时完善单位内控制度。今后凡涉及“三重一大”项目，均及时召开会议，经集体讨论做出决定后再实施，并在支付凭证后附会议纪要及《张家口市文物考古研究所资金支付申请单》，按规定程序报账支付。坚决执行“三重一大”制度，做到不漏项。②戏曲艺术研究院经班子研究确定凡超过3万元（含3万元）的资金支出必须由研究院领导班子会、党总支委员会研究同意方可支付。

（39）关于“下属单位多存在”一把手”直接分管财务的问题”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：展览馆、博物馆、文化市场综合行政执法局、图书馆、长城保护管理处、文物考古研究所、戏曲艺术研究院分别召开班子会议，明确了一名单位副职主管财务工作。

2.关于“用工不规范”问题。

（40）关于“文旅系统存在长期直接雇佣临时工，未走劳务派遣”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：图书馆2019年12月清退2人，群众艺术馆2019年12月清退4人，博物馆2020年6月清退7人，文化市场综合行政执法局2019年8月清退1人、2020年4月清退2人，展览馆2020年1月清退4人、4月清退4人，长城保护管理处2020年4月清退1人，文物考古研究所2020年7月清退6人。目前直属事业单位所有临时工均已清退完毕。下一步招录临时用工人员全部采取劳务派遣方式进行。

3.关于“考勤不严，奖励绩效发放不规范”问题。

（41）关于“展览馆未按规定扣发病事假人员奖励绩效”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：展览馆制定了《考勤管理制度实施细则》、《2019年度奖励绩效发放准则》，对绩效奖励发放予以规范。

（42）关于“群众艺术馆不分档次平均发放奖励绩效工资。长期病假、长期借调人员与在岗人员同等享受奖励绩效工资待遇，未按《张家口市市直事业单位实施绩效工资办法(暂行)》（张人社字〔2010〕285号）“五、绩效工资的分配根据考核结果，在分配中坚持多劳多得，优绩优酬，重点向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜。”规定执行。凭证显示发放2017年度奖励绩效除3个年中退休人员外，其余38人应发金额全部为12626元；发放2018年度奖励绩效除1个年中退休人员外，其余37人应发金额全部为12328元”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：群艺馆制定完善了《张家口市群众艺术馆奖励绩效发放办法》和《员工考勤管理制度》，按照《张家口市市直事业单位实施绩效工资办法（暂行）》（张人社字〔2010〕285号）“绩效工资的分配根据考核结果，在分配中坚持多劳多得，优绩优酬，重点向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜”的规定，对奖励绩效工资的发放办法做出了调整，同时进一步严格了考勤管理，奖励绩效发放倾向于年度业绩突出、关键岗位和出勤优秀人员。

4.关于“违规取酬”问题。

（43）关于“违规领取讲课费。图书馆2018-2019年在工作职责范围内讲课领取讲课费6650元”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：该问题共涉及3名同志，其中两名属于在职违规领取，馆领导与这两名同志已分别谈话，要求其退回讲课费。5月10日，两名同志将违规领取的讲课费全额退回馆里，另外一名同志属于退休后聘请其授课，符合相关取酬规定。

（44）违规领取公里补助。文物考古研究所2018年非司乘人员领取公里补助3250元。

此问题整改已完成。

整改措施：目前违规领取的补助已退回。

5.关于“财务管理严重不规范，混乱”问题。

（45）关于“往来账务处理不及时。（1）文旅局现任会计对合并前文广局遗留下来挂账的内容不清楚，不知道该如何处理。①应付职工薪酬-养老保险挂账。年初余额568220.60元，2019年10月底余额588155.25元。②应付职工薪酬-职业年金挂账。年初余额282493.57元，2019年10月底余额284917.17元。③其他应付款--园林博览会管理建设经费挂账。年初余额60000元。10月底余额60000元。（2）应收款处理不及时。老艺办1998年1月应收款-艺术团10000元未能及时处理。（3）往来账款清理不及时，长达数年。戏曲研究院预付账款-山西隆信科贸6000元，2017年挂账至今未清理；预付账款-鸿韵文化传媒有限公司110000元，2017年挂账至今未清理”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①针对“文旅局现任会计对合并前文广局遗留下来挂账的内容不清楚，不知道该如何处理”问题，积极与市财政局等相关部门对接，并完成相关工作。“养老保险挂账”系原文广新局2015年8月至2017年12月从在职职工工资扣发项的扣个人养老保险中计入应付职工薪酬-养老保险科目形成挂账。由于此款项属各单位扣发在职职工个人工资后留到财政帐户的经费，已协调由财政同社保局清算后可列支本科目，抵销挂账。“职业年金挂账”系原文广新局2015年8月至2017年12月从在职职工工资扣发项的扣个人职业年金中计入应付职工薪酬-职业年金科目形成挂账。2019年11月财政拨入职业年金清算专款342133.52元，直接计入费用科目。数据核实后将2015年8月至2017年12月从在职职工工资扣发项的扣个人职业年金中计入应付职工薪酬-职业年金的274611元冲抵应付职工薪酬-职业年金数据。“园林博览会管理建设经费挂账”系2018年12月24日收到市财政局转入园林博览会建设组织管理等相关经费，此项工作由戏曲艺术研究院实施，根据戏曲研究院申请和批示，已将该经费转至戏曲艺术研究院。②针对“老艺办应收款处理不及时”问题，1998年原市艺术团承办张家口市春节晚会，经当时领导同意原市艺术团向市老艺人服务中心（原市老艺办）借款10000元，有收据以及当时经办人签字。2010年8月中共张家口市委、张家口市人民政府关于印发《张家口市文化体制改革实施方案》的通知，原市艺术团资源整合撤销组建张家口市演艺集团公司，所以对于市老艺人服务中心（原老艺办）1998年1月应收款-原艺术团10000元未能得到及时处理，至今未还，造成了单位财务管理不规范。今后，我们在财务管理上严格按照财务管理制度执行，认真落实市财政、市局制定的各项财务管理制度，严格执行政务公开，控制各项费用开支，专款专用。③戏曲艺术研究院2017年6月与山西隆信科贸公司签定网站建设合同，总价款15000元，按合同约定先预付40%，6000元。现网站已建设成功，山西隆信科贸公司于2020年6月3日开来15000元网站建设服务费发票，戏曲艺术研究院于6月11日付完剩余9000元，结清往来款项6000元。此事已完结。④戏曲艺术研究院的山西隆信科贸挂账问题属历史遗留问题，经先后请示巡察组、市财政局、市文旅局，于2020年6月16日打请示报到文旅局，给予批复：此事属戏研院内部问题，戏研院解决。2020年7月8日班子会研究由现领导班子成员签字证明此事属实，写出情况说明用以下账。

（46）关于“个人借款长期挂账。（1）文旅局其他应收款--一名同志年初余额21582元，1月底余额4000元。（2）文化执法执队2019年10月底，其他应收款科目挂一名同志借款4100元，属2018年8月以前借款，2019年10月底仍挂账未清理。（3）戏曲研究院其他应收款--一名同志2018年以前借款2000元至今挂账；其他应收款--一名同志2018年9月借款2000元至今挂账”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①局机关涉及人员已于2020年6月3日还清款项。②文化市场综合行政执法局涉及人员2019年负责后勤采购，其借款4100元用于后勤临时采购。当年退休后，其一直居住外市。我局通过积极沟通联系，其已于2020年2月已交回借款。执法局已重新制定财务制度，坚决落实“先申请、后开支，先审批、后报销”的财务审批程序，坚决杜绝公款借支现象。③戏曲艺术研究院按照规定及时清理了两名同志往来款项。

（47）关于“差旅费报销不规范。（1）无通知文件。图书馆付会议费800元；旅游咨询服务中心2017年赴义乌参加国际旅游商品博览会报销差旅费2816元。（2）无出差审批单。（3）多报交通补。展览馆两人多报交通补80元×2人=160元。（4）报销单填写不全。展览馆去北京培训报销684元报销单未填写出差人、出差事由。（5）报销单日期有误。展览馆李淑琴去康家沟出差报销单日期有误”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①图书馆对于2019年5月31日39号凭证800元会议费的会议通知在2019年5月16日13号凭证差旅费报销单据后粘贴做了情况说明，明确了缴费的票证关系，对于相关人员进行了教育提醒，要求严格规范会计业务处理，防止此类问题发生。②旅游咨询服务中心由于相关文件在局机关存档，出差文件未及时附于报销凭证后，现已将2017年赴义乌参加国际旅游商品博览会文件复印，并附会计凭证中。③群艺馆、博物馆、展览馆已印发使用出差审批单，加强对出差审批的管理。④展览馆制定完善了《财务管理制度》、《行政事业单位内部控制工作汇编》，涉及人员已将多领取的交通补贴退回并做出说明。

（48）关于“培训费报销不规范。（1）无培训文件、通知。图书馆2019年付培训费1451元；展览馆2018年付消防监控培训4000元。（2）无签到表。长城文物管理处2019年付培训费-大境门国家长城文化公园方案构想专家研讨会2373元”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①图书馆明确了票证关系，对于相关人员进行了教育提醒，严格规范会计业务处理，确保会计凭证所附单据的完整性，防止此类问题发生。②展览馆已将张家口市桥西区公安消防大队下达的责令限期改正通知书（西公消限字〔2018〕第0155号）附票据后。消防控制室在博物馆，由博物馆人员操作。市文广新局领导和市博物馆领导考虑到博物馆搬迁之后该设备由展览馆管理，故通知展览馆派人进行培训。根据限期改正通知书进行整改，组织进行培训。③长城文物管理处从资料存档中找到大境门国家长城文化公园方案构想专家研讨会会议签到表并附记账凭证后。今后将汲取教训，严格规范培训费报销事项，做到程序合法合规，凭证有理有据。

（49）关于“招待费报销不规范。（1）无审批单、无就餐人数、无接待公函、无接待清单等问题。①图书馆2019年服务宣传周工作餐1337元无审批单、无就餐人数。②群艺馆2018年付招待费2120元，无接待审批单；接待公函未明确来宾带队领导、来客人数、来客日期；接待清单未标明陪客人数。③展览馆2019年付招待费1442元，接待审批卡未经领导签字擅自接待。2018年招待费1696 元、400元均无接待公函、无接待清单。④长城文物管理处2019付招待费255元，无审批单、无接待公函、无接待清单。（2）公务接待费管理不规范。戏曲研究院：①在公务接待费中核算本单位加班餐饮费。②公务接待未填制单位招待费审批卡”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①图书馆已将《会议通知》粘贴到记账凭证后，明确了缴费之间的票证关系。同时，对于相关人员进行了教育提醒，要求其在工作中严格规范会计业务处理，防止和杜绝此类问题发生。②群艺馆建立完善了《张家口市群众艺术馆来宾接待清单》，并进一步规范公务招待接待，严格按要求填写接待审批单，对巡察组提出的接待公函未明确来宾带队领导、来客人数、来客日期及接待清单为标明陪客人数问题进行积极整改，并对今后类似情况提出具体填报要求。③展览馆经馆务会研究，建立完善了《张家口市展览馆来宾接待清单》和《派出单位公函》，要求所有需要公务接待的人员必须据实填报，未填报及相关领导审批不得进行公务接待，已进行接待的不予报销公务接待费。④长城文物管理处招待费用支出系协助拍摄央视军事频道《重走古战场》野外实地考察取景拍摄时的公务招待，我处及时找到了当天招待费使用审批卡，调取收录了中央新闻纪录电影制片厂接待公函。⑤戏曲艺术研究院制定了《张家口戏曲艺术研究院公务接待活动审批表》，今后严格按照审批流程执行，规范公务接待管理，加强财务审核、记账规范，不在公务接待费中核算本单位加班工作餐费。

（50）关于“会议费报销不规范。（1）群艺馆2017年12月19日举办首届京津冀家庭戏曲曲艺大赛优秀节目巡演支出50000元。存在问题：①食宿明细表显示住宿费270元×30间×2天=16200元，实际签到表显示共27间，涉嫌多报住宿费270元×3间×2天=1620元。②经费预算表与实际开支不符。如：录制费、主持人服装、化妆费、节目单、舞美设计共预算10400元，结算时实际全部用于场地租赁费和食宿费。（2）群艺馆2019年7月第六批市级非物质文化遗产专家论证会支出12100元。存在问题：①专家论证会费用明细表显示2019年7月11日至12日召开，所附的签到表为2019年7月30日。②住宿费2400元（12 人×100元×2天）签到表12人参加，均为市文化旅游局系统及市内其他单位（本市常住），无外地代表。不符合《张家口市市级机关会议费管理办法》第十一条“…参会人员在50人以内且无外地代表的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿”的规定”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①关于实际签到表显示27间房，食宿明细显示为30间，多报销的住宿费用是由于当时未注明其中有三间工作人员用房。②关于经费预算表与实际开支不符问题，2017年12月举办首届京津冀家庭戏曲曲艺大赛优秀节目巡演，最初由群艺馆向宣传部申请活动预算经费58600元，宣传部实际拨付活动经费5万元。巡演实际支出费用60232元，（超出预算经费1632元，超出宣传部拨付经费10232元）其中申请到的5万元资金用于场地租赁费24000元，演职人员食宿费26000元，超出拨付经费部分10232元包括节目摄制费5200元，服装租赁、化妆费500元，宣传制作费4532元（包括写真展板、地贴、条幅和节目单）。由于财政拨付经费与申请预算经费间存在8600元资金缺口，为圆满举办本次巡演，群艺馆召开了班子会，由副馆长就巡演经费问题向支部各委员作出说明，经讨论并同意经费的缺口部分由免费开放资金中支出。③2019年7月第六批市级非物质文化遗产专家论证会签到簿时间与费用明细表不符是由于工作人员失误导致，已批评教育。之所以给专家评委安排住宿是由于论证会议期间为保证评审的公平与公正，专家不能离开现场，故安排了专家午休，已做说明。

（51）关于“其他问题。（1）无合同无公章无明细。图书馆2019年城市书房设计费5000元合同无公章；2017年触摸屏读报系统102000元供货合同无公章；2019年建党七十周年活动用品231.5元发票无公章；2019年慰问离退休人员9800元无明细。（2）图书馆2019年付设计制作费10240元，2018年付设计制作费 17920元、23040元，经查属张家口誉海商贸公司超出经营范围承揽《阅读之星》设计制作费。（3）群艺馆2018年为驻村工作组购空调两台6000元未入固定资产账；文研所2018年都统署购办公桌椅4120元未入固定资产账。（4）群艺馆2018年付租车费17700元，财务报销环节审核把关不严格，所附的原始发票无社会统一信用代码；展览馆2018年付电费15373.39元，2019年付电费8679.17元原始发票客户名称不完整，无社会统一信用代码；旅游咨询服务中心2018年支办公费共4937元原始凭证不合规即原始发票无社会统一信用代码。（5）群艺馆会计科目使用不规范。将鸡蛋、牛奶、羊肉等慰问品6957元列入“办公费”。（6）艺研所2019年从福利费列支春节慰问退休老干部购米、面、油款3555.50元，文化执法大队2019年单位管理费用列支住宿费11474元、646元，所附发票没有填写数量和单价，属接受不合规票据。(7)文研所2018年付体检费4871元，2019年付体检费13240元无人员明细表；长城文物管理处2019年为返聘退休人员报销体检费704.47元，并出现“产科专家门诊”，体检无项目明细。51-3.其他问题。（8）文研所2018年春节慰问退休干部3608元无人员明细表。（9）博物馆使用过期通用定额发票列支租车费3633.5元；图书馆使用过期定额发票支付出租车费98.6元；展览馆2019年使用过期通用定额发票列支租车费150元；旅游咨询服务中心2019年2月2日付交通费830.80元，使用过期通用定额发票列支租车费等交通费540元。（10）博物馆签订采购合同不规范，无法人签字、无签订日期。（11）不按货物采购预算采购。博物馆2016年采购预算2691470元，实际采购2119514元，差额571956元。（12）展览馆2018年付展厅吊灯及维修38791.07元合同无甲方乙方签字，未按合同约定对工程验收，无工程验收报告。（13）长城文物管理处2019年10月《张家口市长城保护管理处无人机采购项目-竞争性谈判代理资料汇编》中无人机供货合同279500元，无供应方签字。（14）长城文物管理处2017年购买野外巡查棉服4600元，发票显示购买15套棉服、越野鞋10双、棉裤2条，与实际领用人员（2人）不符。（15）旅游咨询服务中心2018年付体检费9741元，原始发票未经领导签字就报销。（16）旅游咨询服务中心2018-2019年10月的会计凭证未装订成册，2019年1-10月的经济业务未记账，记账凭证也未装订成册”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①图书馆造成将无公章无明细的供货合同订入凭证的原因是工作人员疏忽的原因，为此馆内对于所涉及的经办人员和把关不严的财会人员进行了严肃的批评教育，并于4月24日召开的馆党支部会议上就完善审批流程，加强审核力度，规范会计业务处理作出明确要求，按照业务分管权限层层把关，坚决杜绝此类问题再次出现。②群众艺术馆为驻村工作组购买的两台空调是捐赠给对口帮扶贫困村马兰村村委会的，因而没有入单位固定资产账户，已责成驻马兰村扶贫工作队第一书记将当时马兰村村委会接收我馆捐赠空调的证明拿回单位交财务室保存。2018年租车费原始发票上无社会统一信用代码的问题是由于经办人工作失误造成，已进行严肃批评教育，下一步将进一步规范票据审核程序，严格票据把关，避免发生类似情况。会计科目使用不规范问题，属于会计人员工作失误导致，已进行严肃批评教育，下一步将对会计人员工作提出更严格要求，严格按照财务制度进行列支。③展览馆于4月14日变更单位法人，经与国家电网沟通，办理了名称变更和社会信用代码变更。2018年展厅吊灯及维修费用报账时，误将未签字合同附在票据后，现已将有效合同补充，并将验收报告附票后。④文化市场综合行政执法局，旅游咨询服务中心由于单位名称变更，财政系统变更和事业单位法人证书变更未能同时进行，为不影响单位正常工作的推进，在开取发票时未能及时提供本单位社会统一信用代码。2018-2019年度，旅游咨询服务中心负责人到涿鹿县驻村扶贫，日常工作期间均在扶贫村办公，一些需要及时处理的票据无法及时签字，所有报销票据均经单位领导电话批示后支付，由于个别票据存在领导未及时签字情况，单位年度票据未能及时装订成册，目前此项问题已经整改完成。文化执法大队就接受不合规票据问题，积极联系住宿宾馆，按照财务规定重新开具住宿费明细清单；制定完善财务制度，规范财务报销制度，要求严格规范发票开票格式，同时，要求财务人员严格把关财务报销票据，提高人员财务报销票据规范意识。旅游咨询服务中心与文化执法大队合并后，财务工作由文化行政综合执法局统一管理。⑤博物馆针对签订采购合同不规范问题，对单位办公室、财务室相关人员进行培训，了解和掌握采购合同规范化签订的程序，今后在签订采购合同的时候，将加大审核把关力度。⑥长城文物管理处针对体检不合规问题，原因在于未能正确学习掌握职工体检相关管理制度，未能认识到返聘退休人员不在体检范围，专家门诊不在体检范围，发现问题后及时向体验单位市第一医院调取我处2019年体检明细表，调取收录了相关体检项目明细，加强对职工教育训戒，严格遵循职工体验相关制度和要求，坚决杜绝此类问题再次出现。针对无人机供货合同不规范问题，已查询找到当时张家口金乐商贸有限公司与我处签订的无人机采购项目合同备份件，文件中有供应方签字，因此可佐证已有效完成了合同订立所有要件，形成了完整的合同法律效力琏条，合同真实有效，要约双方法人主体未发生变化，订立过程连贯，成效显著，圆满完成了整改任务，完成了阶段性任务。针对购买工作服装数量与账目不符问题，发现问题后立即与供货方联系，供货方针对此问题，出具了情况说明，证实所开发票由其福建总公司开具，具体品名和数量有误，仅总金额正确，并说明了具体采购货物明细，签字盖章证明。⑦文化艺术研究所将当年春节慰问退休老干部名单及春节慰问品领取单附后，并引以为戒，按照《中华人民共和国会计法》第十四条有关规定，规范票据管理，严格票据审核。⑧文物考古研究所针对购办公桌椅未入固定资产账问题，已将固定资产入账，完成固定资产管理系统登记，并完善财务管理制度，要求今后对于单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年的批量采购同类物资，也应确认为固定资产。针对体检费无明细问题，2018、2019年体检工作由办公室制定体检人员名单并存档，因对财务制度掌握不够完善，报账时未附人员名单，现已整改。针对退休人员慰问无人员明细表问题，2018年根据中共张家口市委组织部、中共张家口市委老干部局关于转发中共河北省委组织部中共河北省委老干部局《关于做好春节前走访慰问退休干部工作的通知》（张老字〔2018〕4号）文件精神，对单位退休人员春节慰问，由办公室制定《2018年慰问退休人员名单》，并存档；两名在职人员对单位退休人员进行慰问，报账时未附慰问人员名单，现已整改。今后杜绝此类情况发生，严格票据管理制度，规范财务管理制度。⑨各单位使用过期定额发票问题，属对财务及税务政策不了解，目前各单位已完善车辆管理制度，杜绝此类事件发生。

6.关于“车辆管理不规范”问题。

（52）关于“固定资产台账与车辆信息不一致。（1）文旅局固定资产明细账、固定资产卡片账、车辆信息统计表所反映车辆均不一致。固定资产明细账反映有6辆车，但此6辆车卡片账及车辆信息登记表上均没有。固定资产卡片账反映有3辆车，其中一辆车信息统计表上有，另2辆车辆信息统计表上没有。车辆信息统计表反映有2辆车，其中一辆卡片账上有，另一辆卡片账上没有。（2）群众艺术馆2016-2018年会计报表均反映有车1辆价值50000元，但固定资产系统台账和单位提供的车辆管理使用登记表均反映无车，账表不符，每年未能如实填报会计报表。”

此问题整改已完成。

整改措施：①局机关办公室已将相关手续报送市机关事务管理局已完成。②群众艺术馆2016—2018年会计报表均反映有车1辆，但固定资产系统台账和单位提供的车辆使用登记表均反映无车，该车于2007年经财政局批复已报废目前已在会计报表中予以注销。

（53）关于“租用公务用车未签订租车合同。如：文旅局、博物馆、戏曲艺术研究院、旅游咨询服务中心”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①局机关将增强合同意识，深刻认识问题的严重性，长期坚持。②博物馆已签订租车合同，报账凭证未附，目前已整改完成。③戏曲艺术研究院研究制定了《公务租车规定》，加强租用公务车管理，完善并规范签订租车合同。④旅游咨询服务中心已签订租车合同，报账凭证未附，目前已整改完成。

（54）关于“租用个人车辆。如：文物考古研究所”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：2018年，开展四台新石器遗址的考古调查、勘探和抢救性发掘工作，因野外考古工作现场距驻地较远，需要运送考古工作人员及考古工作设备往返，经单位研究决定，租用一辆空间较大的车辆。由于对财政制度掌握不够完善，不够准确，为节省开支，租用了一辆个人的9座面包车。目前，已制定《张家口市文物考古研究所车辆使用管理办法》，规范用车。

（55）关于“签订租车协议不规范。（1）文物考古研究所租车协议无签订协议时间，无甲方负责人签字，未约定租赁期限。（2）博物馆公务租车违规签订为期一年的租车合同，且合同内不约定租车价格，以实际结算价为准；不按租车合同方式结算；不按合同约定支付驾驶员出差补；签订合同仅有双方盖章，无甲乙双方签名”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：①开展四台新石器遗址的考古调查、勘探和抢救性发掘工作，因野外考古工作现场距驻地较远，需要运送考古工作人员及考古工作设备往返，经单位研究决定，租用一辆空间较大的车辆，并签订了租车协议，协议签署不够规范。下一步将严格规范合同、协议的签署及审定。②博物馆在不耽误工作的情况下，今后尽量不租车，少租车，多靠火车、汽车和高铁等公共交通工具按出差规定出行。如今后有些工作非租车不可的情况下，要认真选择政府平台租车公司，仔细审定租车合同，按市政府租车的相关规定执行，确保不再发生此类的事情。今后租公务用车要一次一结，并附规范合同。

（56）关于“展览馆公务租车合同无甲乙双方签字”问题。

此问题整改已完成。

整改措施：误将未签字合同附在票据后，现已将签字的有效合同补充进来。

（57）关于“变通处理租车费用。博物馆凭证显示5人2018年5月28日租别克GL8到呼和浩特考察学习，5月29日一位同志因事从当地（呼和浩特）租车返回张家口，产生交通费1000元未取得当地租车发票，以“2018年5月29日租张家口通泰运输集团有限公司帕萨特租金1000元”为名，由张家口通泰运输集团有限公司开票变通处理”问题。  

此问题整改已完成。

整改措施：涉及人员主动承认错误，深入查找个人在思想，财务报账管理等方面存在的问题，从中吸取深刻教训，今后继续认真学习国家的相关政策、文件和制度，继续认真学习财务报账制度，遵守党规党纪，举一反三，立整立改，坚决杜绝此类事情的再次发生。

三、下步打算和措施

通过全面整改，市文旅局党组和全体党员干部强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，局党组将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效，为加快推进文化和旅游业绿色发展、创新发展和高质量发展，完成三大历史任务、交出两份优异答卷，提供坚强的组织和纪律保证。

（一）强化党的领导，不断提高统领事业发展的能力。深入学习贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。夯实基层党组织建设，进一步强化基层党组织整体功能，严格党内生活，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。团结引领党员干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实履行主体责任，忠诚担当，主动作为，全面抓好贯彻落实。

（二）贯彻全面从严治党要求，全面推进党风廉政建设。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，下大力气推动文旅产业发展、冬奥和世锦赛住宿保障、冬奥和世锦赛开闭幕式文化活动筹备、全域旅游服务保障体系建设、公共文化体系建设五项重大任务和第五届省旅发大会筹办、大境门及崇礼长城国家文化公园建设、太子城遗址公园及展陈馆建设、市博物馆建设、市图书馆建设五件大事。深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心牢记使命”主题教育常态化制度化工作，推动全体党员干部加强党性锻炼。加强党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。坚持将纪律和规矩挺在前面，学习党章、尊崇党章，自觉接受监督。进一步加强作风建设，落实“两个责任”，强化权力运行制约和监督，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。 

（三）严明党的政治纪律和规矩，着力构建长效机制。运用好市委巡察成果，深入开展纪律教育，认真学习贯彻《准则》、《条例》和《公职人员政务处分法》，教育引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。要用铁的纪律整治各种顶风违纪行为，做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，坚决遏制“四风”现象。

（四）努力抓好班子带好队伍，为文旅事业发展提供不竭动力。强化落实“两个责任”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。持续强化党性党规教育，引导广大党员干部自觉牢记党规党纪，自觉按照党员标准规范言行，坚定理想信念，树立崇高道德追求，养成纪律自觉，守住规矩底线。教育引导广大党员干部正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在办大事办成事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动事业发展的强劲动力，推进文化和旅游业绿色发展、创新发展和高质量发展。

中共张家口市文化广电和旅游局党组

2020年12月10日